以前年度的社保和工傷2020年到至今的，以前本來(lái)是按月支付了，后面沒(méi)有資金支付就沒(méi)有付，后面又說(shuō)年底付結(jié)果到現(xiàn)在還沒(méi)有資金繳，也沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在想計(jì)提起來(lái)怎么處理呢
你好，現(xiàn)在正常計(jì)提，把損益類(lèi)科目換成以前年度損益調(diào)整，其他科目不變。
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去年的應(yīng)付工資計(jì)提有誤，其他應(yīng)收-社保也有誤，計(jì)提工資賬務(wù)處理時(shí)把金額跟分錄做錯(cuò)了 這兩塊本就是計(jì)提的應(yīng)付跟實(shí)際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多，實(shí)際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是，因?yàn)橘~務(wù)處理錯(cuò)誤，本來(lái)是沒(méi)有余額的，現(xiàn)在賬上也還掛著2千多，剛接手，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬(wàn)的金額，我查賬是以前年度收到的款項(xiàng)，后來(lái)又退回了，可是這筆錢(qián)在以后年度收回了，會(huì)計(jì)沒(méi)有做處理，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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2018年9月，計(jì)提了3季度企業(yè)所得稅，但是后來(lái)沒(méi)有支付這筆所得稅，一直掛在賬上的，2019年也沒(méi)有調(diào)賬，所得稅匯算清繳也沒(méi)調(diào)，還是掛著的，2020年9月發(fā)現(xiàn)了這筆掛賬，怎么處理呢？ 要沖掉嗎？分錄怎么做呢？
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老師，從代賬公司把這兩年的拿回來(lái)，清理了一下發(fā)現(xiàn)工資社保公積金都沒(méi)有計(jì)提，還有就是所有支出都是老板打款出納去付的，會(huì)計(jì)公司全部做成了庫(kù)存現(xiàn)金支付導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要怎么處理呢
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以前年度的社保和工傷2020年到至今的，以前本來(lái)是按月支付了，后面沒(méi)有資金支付就沒(méi)有付，后面又說(shuō)年底付結(jié)果到現(xiàn)在還沒(méi)有資金繳，也沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在想計(jì)提起來(lái)怎么處理呢
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看看付款末開(kāi)票的有沒(méi)有，請(qǐng)問(wèn)是不是看一下預(yù)付賬款科目就行了
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怎么查開(kāi)出去的發(fā)票有沒(méi)有認(rèn)證？
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老師好，大陸公司投資香港公司，香港公司又投資越南公司，越南公司分紅給香港公司，香港公司在分紅給大陸公司，中越之間有饒讓協(xié)定，越南分紅享受50%優(yōu)惠可以適用嗎？如果不能適用，實(shí)繳部分能抵扣嗎
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注銷(xiāo)公司需要什么資料，具體流程是啥
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員工父親生病住院的發(fā)票公司能報(bào)銷(xiāo)嗎，怎么入賬
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異地電梯設(shè)備及安裝，已開(kāi)具安裝發(fā)票，本地已交稅款，未異地預(yù)交稅款，怎么辦
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老師，中午好！我們分公司是非獨(dú)立核算的，最近購(gòu)買(mǎi)一輛公務(wù)車(chē)，但是是總公司支付的，請(qǐng)問(wèn)會(huì)有什么問(wèn)題？正確的處理方法是?謝謝
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老師養(yǎng)老保險(xiǎn)顯示審核通過(guò)了，為啥管理客戶(hù)端不顯示呢
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老師，您好：咨詢(xún)下，合同裝修款，在房屋租賃期內(nèi)按月攤銷(xiāo)。如果租賃合同三年，含免租期3個(gè)月，那免租期內(nèi)也是正常攤銷(xiāo)處理嗎？因總裝修款/36個(gè)月這樣？另外，裝修款還包含一筆保證金，是一年后再付給對(duì)方公司，這種情況，這筆保證金還要放入裝修款里面嗎？
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，以前年度逐年開(kāi)具成本發(fā)票，一直在開(kāi)發(fā)成本科目掛著，現(xiàn)在開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票確認(rèn)收入，以前年度的成本票是直接結(jié)轉(zhuǎn)，還是做追溯調(diào)整？
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金額有30-40萬(wàn)呢，那我進(jìn)入以前年度損益會(huì)對(duì)以前的企業(yè)所得稅申報(bào)分年需要更正，好麻煩的呢。雖然以前都是虧損
正規(guī)的處理，這個(gè)是需要更正申報(bào)的。
這個(gè)當(dāng)時(shí)我們以前都沒(méi)有繳過(guò)企業(yè)所得稅一直是虧損的，應(yīng)該我去更正申報(bào)了，也沒(méi)有關(guān)系的吧
是的，可以的，建議你和你的專(zhuān)管員先溝通一下，然后你再操作更正的業(yè)務(wù)。
稅管員說(shuō)調(diào)以前的工作量太大了，就做在當(dāng)期，或者以后支付的時(shí)候再做賬
你就直接補(bǔ)在當(dāng)期唄，那就非常簡(jiǎn)單了，直接計(jì)入當(dāng)期的科目。
就是不知道以后查起賬來(lái)可不可以說(shuō)的過(guò)去
因?yàn)楝F(xiàn)在專(zhuān)管員說(shuō)的可以，那咱就可以這樣執(zhí)行，但是以后查賬咱這個(gè)是不好說(shuō)的，因?yàn)榛槭橇硪粋€(gè)部門(mén)。
我查了一下我們是企業(yè)會(huì)計(jì)制度2001
現(xiàn)在咱還想問(wèn)什么其他問(wèn)題嗎？