老師，你好請問小規(guī)模自行開了專票稅也交了，第二個(gè)月沖紅，當(dāng)月也沒在開專票，以后也可能不怎么開，現(xiàn)在申報(bào)表為負(fù)數(shù)，申報(bào)不到，本期應(yīng)納稅額減征額出現(xiàn)黃色，申報(bào)就說不能為負(fù)數(shù)
您好，截個(gè)圖我看一下吧
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老師，小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表中，稅局代開專票出現(xiàn)負(fù)數(shù)，用引導(dǎo)式申報(bào)提交不了報(bào)表呢，顯示當(dāng)月應(yīng)納稅額不能小于0 這應(yīng)該怎么辦呢
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老師，你好，我們小規(guī)模公司，4月份紅沖了一張6萬多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票，沒有再開其他的發(fā)票，現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅，其他免稅額填寫負(fù)數(shù)，保存后提示，不能小于0，怎么申報(bào)？
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅按1%征，我自己開了一張專票負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要怎么申報(bào)啊，第18欄，他說又不能為負(fù)數(shù)，如把它改成零，成了稅務(wù)局要多退我稅了，我就沒交那么多稅哦，要怎么報(bào)稅的？
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老師好，我在2023年一月份在稅務(wù)局代開了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15（稅款開票時(shí)就交了），二月份把這3%的代開的增值專用發(fā)票做了沖紅，給客戶重開了1%的增值稅專用發(fā)票，普票不含稅金額是1138.61，1%專票不含稅金額是165716.93，申報(bào)第一季度報(bào)表總是出現(xiàn)黃色的框，有的老師說稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)，讓我把銷售額調(diào)增，但調(diào)增也不行呀，詳情看圖片，
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你好，老師，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模，開了票，5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了，但是5月份紅沖了4月份開出去的票，紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開具的，當(dāng)月也不用開票，相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票，請問這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
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想這種怎么處理
那樣的話，你只能申報(bào)一些未開票收入才可以的
可是我沒有未開的啊
只能這樣稍微申報(bào)一些的，然后等實(shí)際有了之后紅沖，不然的話沒法申報(bào)，除非去現(xiàn)場的
哦。那么麻煩哦，那未開發(fā)票，還是未開專票？
未開的普票不是專票的
哦好的謝謝
不客氣的，祝您開心
我沒有看到普票申報(bào)表上有未開發(fā)票收入欄的
小微企業(yè)免稅銷售額有嗎
有啊，可是沒用啊，我是開了專票沖了專票所以成負(fù)數(shù)
那樣不行，那樣的話，你需要去現(xiàn)場申報(bào)，這個(gè)才可以
哦這樣哦
嗯對是這個(gè)意思的