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演示賬套

我司是小規(guī)模納稅人，9月開了一張金額為9702.97 稅額為97.03 的專用發(fā)票。請問怎么填增值稅報表？

2023-10-17 17:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-10-17 17:49

你好！你填入申報表第一行和第二行就好了。填這個9702.97

快賬用戶2061 追問 2023-10-17 17:52

然后呢，下面的怎么條？

齊紅老師解答 2023-10-17 17:52

你好！不用填其他的了，它自動會出來

快賬用戶2061 追問 2023-10-17 17:54

下面的欄次怎么填

齊紅老師解答 2023-10-17 17:54

你好！不需要填了啊。系統(tǒng)會在稅額那里自動出數(shù)據(jù)的

快賬用戶2061 追問 2023-10-17 18:09

我司是小規(guī)模納稅人，假如9月開了一張金額為9514.56稅額為285.44 稅率為3% 的專用發(fā)票怎么填表？

齊紅老師解答 2023-10-17 18:45

你好！就是按上面說的啊。填在第一行和第二行稅務局代開的專票里面

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