沒有沖突,就不享受的了
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問題:評(píng)審專家問題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會(huì)問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來)
老師我又來了,不好意思,因?yàn)槲覀円暾?qǐng)高新技術(shù)企業(yè),對(duì)研發(fā)費(fèi)用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費(fèi)用(不管是否可以加計(jì)扣除)都進(jìn)研發(fā)支出。有一個(gè)問題之前的老師說不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)、辦公費(fèi)等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi)就可以了,我想確認(rèn)這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計(jì)扣除的業(yè)務(wù)交際費(fèi)到底是計(jì)管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)交際費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用--研發(fā)支出--業(yè)務(wù)交際費(fèi)啊
老師您好,請(qǐng)問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
老師,公司申請(qǐng)的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的,然后我們?cè)?020年那年申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表,說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上,那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。
老師,您好。我司業(yè)務(wù)主要是以貿(mào)易為主,同時(shí)也是高新企業(yè)。稅務(wù)局說我們超過50%的業(yè)務(wù)屬于貿(mào)易型企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部不能抵扣,要讓我們轉(zhuǎn)出這部分費(fèi)用。這樣子的高新企業(yè)所需填寫的報(bào)表有沒有沖突。
我有外幣賬戶,我記賬的時(shí)候是把外幣折算成人民幣記賬嗎?是不是也有那種人民幣記人民幣,美元計(jì)美元的那種,然后月末再把美元調(diào)成人民幣
出納需要會(huì)哪些財(cái)務(wù)軟件?
老師我是個(gè)體工商戶,我交了經(jīng)營所得,那個(gè)錢是不是就可以用了
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選糞肥免稅嗎
出納需要會(huì)哪些財(cái)務(wù)軟件?
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選啥科目免稅
供應(yīng)商給我這邊開百分之一的稅點(diǎn),我這邊開給客戶是百分之八的稅點(diǎn)不到,這樣劃算嗎?
老師,有一個(gè)系統(tǒng)研發(fā)的合同,合同含稅金額173萬,還沒付款,收到30萬專票。這個(gè)賬務(wù)處理你能給我講解一下嗎
我們是包工包料維修保養(yǎng)空調(diào),對(duì)方要求材料列明細(xì)開票,這樣是不是就算賣貨了?然后這種情況開回來的進(jìn)票可以直接去制造費(fèi)用-物料消耗,嗎
老師,麻煩問一下,我們這有一個(gè)公司給我們開來的發(fā)票,比如說是a公司給我們開來的,但是他紅沖的話是用b公司紅沖的,這樣是不是不對(duì)呀?
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我們是在2021年開始申請(qǐng)高新企業(yè),去年12月下證的。如果2021-2022年的研發(fā)費(fèi)用都要轉(zhuǎn)出的話,對(duì)我司的高新企業(yè)資質(zhì)有沒有影響,對(duì)三年之后重新申請(qǐng)高新企業(yè)有什么影響。
這個(gè)也沒有什么影響。主要是看你丈夫的處理。
不好意思打錯(cuò)字了,主要還是看您賬務(wù)的處理。