老師，公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的，然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表，說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上，那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎？因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。
根據(jù)稅務(wù)部門的要求，填寫研發(fā)費(fèi)用時(shí)需要同時(shí)填寫研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量。因此，在您的情況下，應(yīng)該根據(jù)公司在2017、2018和2019年完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行填寫。 如果您在2020年沒有完成任何研發(fā)項(xiàng)目，那么在填寫研發(fā)費(fèi)用時(shí)應(yīng)該將研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫為“0”。同時(shí)，如果您在之前年度完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量也涉及研發(fā)費(fèi)用的計(jì)算，那么您應(yīng)該提供相應(yīng)的證明材料以支持您的填寫內(nèi)容。 總之，根據(jù)稅務(wù)部門的要求，您應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況填寫公司在過去幾年中完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量，并確保您的填寫內(nèi)容與相關(guān)證明材料一致。
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老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費(fèi)用一直沒有歸類細(xì)分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報(bào)的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報(bào)表把研發(fā)費(fèi)用填上 可研發(fā)費(fèi)用沒有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理
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老師，我們企業(yè)22年成立，去年入賬研發(fā)費(fèi)用都在管理費(fèi)用，現(xiàn)在因?yàn)橐暾埜咝录夹g(shù)企業(yè)，要把部分費(fèi)用從管理費(fèi)用調(diào)賬到管理費(fèi)用項(xiàng)下的研發(fā)費(fèi)用，這樣只調(diào)賬，不調(diào)報(bào)表可以嗎，因?yàn)槟陥?bào)和匯算清繳已經(jīng)都上報(bào)稅務(wù)所了。而且研發(fā)費(fèi)用也是管理費(fèi)用下的二級科目
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老師，公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的，然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表，說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上，那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎？因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。
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請教老師一個(gè)問題，園區(qū)為了完成任務(wù)，去年給我們公司申請了一個(gè)科技型小微企業(yè)，已經(jīng)通過了，然后今年填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，表上默認(rèn)勾選了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的兩張表，但實(shí)際公司沒有研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生，所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀？或者我是不是可以把那個(gè)研發(fā)費(fèi)用里面填一點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)去，然后把它納稅調(diào)增出來
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近一準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，有個(gè)主要情況表要填，里面近三年研究開發(fā)費(fèi)用總額，這個(gè)填的是什么，我們公司研究費(fèi)用里有不允許加計(jì)扣除的房租攤銷費(fèi)。那么這個(gè)研究開發(fā)費(fèi)用總額填寫時(shí)要去除攤銷的房租費(fèi)嗎。。。，匯算清繳申報(bào)表有歸集的研發(fā)費(fèi)用金額項(xiàng)目，直接填這個(gè)項(xiàng)目里數(shù)額是不是也可以
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我也搞不清就在2020年老板說要搞高新技術(shù)企業(yè)申請，然后審計(jì)那邊讓我們在2020年年度報(bào)表上填寫研發(fā)費(fèi)用，但是當(dāng)時(shí)沒有填寫項(xiàng)目數(shù)量，不過當(dāng)時(shí)填寫的研發(fā)費(fèi)用好像就是一些研發(fā)人員的工資社保，現(xiàn)在稅務(wù)要求改報(bào)表把對應(yīng)數(shù)量也填寫上，這樣的情況還要提供什么證明資料嗎？
高新技術(shù)企業(yè)要符合條件的 要有研發(fā)支出明細(xì)
我知道，現(xiàn)在情況就是我們要修改2020的報(bào)表，然后數(shù)量我就填寫2020年之前完成那些項(xiàng)目數(shù)量，再就是填寫的研發(fā)費(fèi)用提供的資料就是工資表，是這樣不？
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師，那要在哪個(gè)表里填寫數(shù)量呢？
同學(xué)你好 沒有數(shù)量那欄嗎
沒有看到哦
是不是在第一欄填寫
那你這個(gè)沒法填寫哦
我發(fā)的圖片上那個(gè)表的第一欄是不是呢
這個(gè)是加計(jì)扣除項(xiàng)目的數(shù)量
指的不是研發(fā)項(xiàng)目專利數(shù)量嗎？
這個(gè)是加計(jì)扣除項(xiàng)目的數(shù)量
那按理來說是要填寫在那張表上呢？我看研發(fā)項(xiàng)費(fèi)用加計(jì)扣除表上都沒有地方可填寫了
1.高新技術(shù)企業(yè)申請相關(guān)的文件或證書，以證明您的公司正在申請高新技術(shù)企業(yè)資格。 2.公司的研發(fā)項(xiàng)目清單或計(jì)劃書。這包括每個(gè)項(xiàng)目的名稱、開始和結(jié)束日期、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目預(yù)算等信息，以證明您的公司在2020年度進(jìn)行了研發(fā)活動。 3.研發(fā)人員的工資單、社保繳納證明等工資福利記錄。這些證明材料應(yīng)能夠清晰地顯示出每個(gè)研發(fā)人員的姓名、工資額、社保繳納金額等詳細(xì)信息。 4.如果您的公司采用了委外研發(fā)的方式，您還需要提供與委外研發(fā)相關(guān)的合同或協(xié)議，以及付款憑證等相關(guān)證明材料。