老師請問，我司是一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項目，現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個人（此辦公室購買時房款100萬，增值稅9萬，開的是普票，沒有抵扣增值稅），請問：1、出售的流程是什么樣的；2、我司都需要繳納哪些稅；3、我司怎么開票，是自己開，還是去稅局代開，開幾個稅點；4、我司怎么做分錄；麻煩老師詳細(xì)的說下，謝謝！
你好，不動產(chǎn)*房屋 增值稅、附加稅、印花稅，土地增值稅、所得稅自己開就可以的，當(dāng)時做的是固定資產(chǎn)嗎？
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老師你好！我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?，F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進(jìn)項票含稅金額50萬進(jìn)項票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項。可以抵扣嗎？抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時，我做進(jìn)賬里？抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊？要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在？還有一個問題是。他是一般納稅人，選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
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老師請問，我司是一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項目，現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個人（此辦公室購買時房款100萬，增值稅9萬，開的是普票，沒有抵扣增值稅），請問：1、出售的流程是什么樣的；2、我司都需要繳納哪些稅；3、我司怎么開票，是自己開，還是去稅局代開，開幾個稅點；4、我司怎么做分錄；麻煩老師詳細(xì)的說下，謝謝！
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老師請問，我司是一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項目，現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給其他公司（此辦公室購買時房款100萬，增值稅9萬，開的是普票，沒有抵扣增值稅），請問：1、出售的流程是什么樣的；2、我司都需要繳納哪些稅；3、我司怎么開票，是自己開，還是去稅局代開，開幾個稅點；4、我司怎么做分錄；麻煩老師詳細(xì)的說下，謝謝！
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老師，公司是商用樓棟物業(yè)公司，一般納稅人，開的都是普票，有物業(yè)管理費6%，車位費6%，停車費9%，場地使用費3%，電費13%，水費9%，門禁卡9%，公賬收款74萬含稅，開普票只開了50萬含稅，還有 74萬-50萬等于24萬含稅沒開票，增值稅申報表怎么填哦？比較急，老板明天早上就要看報表，現(xiàn)在沒報12月份稅，報表出不來，老師可以告訴我怎么申報增值稅嗎？麻煩說詳細(xì)點，越詳細(xì)越好，比如這些稅率都填在哪個表的第幾行？之前會計報的增值稅主表有簡易計稅
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老師，請問下我們是農(nóng)業(yè)公司，現(xiàn)在需要給糧食局開銷項發(fā)票，但收購的糧食是從農(nóng)民伯伯收里收購的，他們年齡大了，提供不了發(fā)票，還有一部分是從糧食收購站收的，他們也提供不了發(fā)票，我們的進(jìn)項成本怎么辦？開出去的銷售發(fā)票有是免增值稅的，有金額限制嗎？比如小微企業(yè)有500萬升一般納稅人的要求，那我們開1000萬的發(fā)票會升一般納稅人不？
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老師，23年年度賬務(wù)中計提人員工資是60000但是年度報表中是計提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
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2023年新實行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
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銷售稻殼23年和24年無票收入提稅的時候按13%繳納增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎？
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老師好，2024年有業(yè)務(wù)招待費2000，匯算清繳調(diào)增了800，這800要不要賬務(wù)和報表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
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財政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會計分錄
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專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
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老師麻煩問一下，我2025年一季度單位員工沒在個稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息，這樣就多交個稅了，等2026年匯算清繳的時候加上贍養(yǎng)老人的信息，是不是多交的稅可以申請退回，謝謝老師
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電子加工，只是加工的，請問怎么報稅呢
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老師，公司成立了好幾年，但2024年才開始建賬，2024建賬時期初庫存數(shù)據(jù)是要實盤數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款，做賬時掛了供應(yīng)商的往來賬，但因為不是2024年購進(jìn)的材料，不能直接入原材料賬，這個供應(yīng)商的往來賬如何平賬呢？
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老師你好，單位買的水果用來祭祀，記什么費用
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借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費， 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
老師，比如說我這個房子賣了150萬含稅，現(xiàn)在應(yīng)交的稅款，麻煩您幫我算一下，還有就是我之前購房的時候開的是增值稅普通發(fā)票，沒有抵扣進(jìn)項稅與我銷售的時候有沒有什么影響？
你好，這個是什么時間買來的？
22年，有什么關(guān)系嗎？
有關(guān)系的 改增之前的5%，營改增之后的9% 150萬/1.09*9%，這個就是增值稅稅額。
老師，我直接用150萬算嗎？我還有購買價格呢
你好，你這個是一般計稅的，是銷項稅額減進(jìn)項稅額，按照這個來的。
老師，我有點看不太明白，我就想問一下，我的房子是109萬買的含稅，150萬作為二手房出售或者是自用辦公室出售，我應(yīng)該繳納什么稅款，每樣稅款多少錢，麻煩老師幫我計算一下，謝謝
增值稅百分之九 150萬除以1.09乘以9% 附加稅12%，按照繳納的增值稅來的，如果是小型微利企業(yè)，可以減半 印花稅萬分之五，小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅稅率5%。如果小型微利企業(yè)
土地增值稅以納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額為計稅依據(jù)，按照超率累進(jìn)稅率計算應(yīng)納稅額，其應(yīng)納稅額有以下兩種計算方法： 1.分步計算法，即按照每一級距的土地增值額乘以該級距相應(yīng)的稅率，分別計算各級次土地增值稅稅額，然后將其相加匯總，求得應(yīng)納稅額。其計算公式為： 應(yīng)納稅額=∑(每一級距的土地增值額×適用稅率) 這種分步計算法計算過程比較繁瑣，因此，在實際工作中，一般采用速算扣除法，以簡化計算過程。 2.速算扣除法，即按照增值額乘以適用稅率，減去扣除項目金額乘以速算扣除系數(shù)的簡便方法計算應(yīng)納稅額。具體計算公式如下： (1)增值額未超過扣除項目金額50%的： 土地增值稅稅額=增值額×30% (2)增值額超過扣除項目金額50%，未超過100%的： 土地增值稅稅額=增值額×40%-扣除項目金額×5% (3)增值額超過扣除項目金額100%，未超過200%的： 土地增值稅稅額=增值額×50%-扣除項目金額×15% (4)增值額超過扣除項目金額200%的： 土地增值稅稅額=增值額×60%-扣除項目金額×35% 上述公式中的5%、15%、35%均為速算扣除系數(shù)。 (2)計算程序 1.計算扣除項目金額。如系轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物的，應(yīng)計算評估價格，再確定扣除項目金額。 評估價格=重置成本價×成新度折扣率 2.計算增值額。 增值額=轉(zhuǎn)讓收入額-扣除項目金額 3.計算增值額占扣除項目金額的比重(以下簡稱“增值率”)。 增值率=增值額÷扣除項目金額×100% 4.依據(jù)增值率確定適用稅率。 5.依據(jù)適用稅率計算應(yīng)納稅額。 應(yīng)納稅額=增值額×適用稅率-扣除項目金額×速算