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小規(guī)模納稅人增值稅的計(jì)算方法如下：對(duì)于專票部分：專票銷售額 10740.58 元，這部分無論是否超過季度銷售額 30 萬元，都需要繳納增值稅。小規(guī)模納稅人增值稅稅率一般為 3%，則專票部分應(yīng)繳納增值稅 = 10740.58×3% = 322.22 元。對(duì)于普票部分：普票銷售額 75140.58 元，加上專票銷售額 10740.58 元后，總收入超過了 30 萬元季度銷售額標(biāo)準(zhǔn)。普票部分也需要繳納增值稅，應(yīng)繳納增值稅 = 75140.58×3% = 2254.22 元。合計(jì)應(yīng)繳納增值稅：專票和普票部分應(yīng)繳納增值稅合計(jì) = 322.22 %2B 2254.22 = 2576.44 元。此外，如果涉及附加稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加），以增值稅為計(jì)稅依據(jù)。假設(shè)在市區(qū)，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%，教育費(fèi)附加 3%，地方教育附加 2%。則附加稅合計(jì)為增值稅稅額的 12%，即 2576.44×12% = 309.17 元。所以，小規(guī)模納稅人總收入 610723.40 元，專票 10740.58 元，普票 75140.58 元時(shí)，增值稅及附加稅分別為 2576.44 元和 309.17 元。

2024-10-17

快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:04

老師，申報(bào)的時(shí)候提示有比對(duì)不通過

齊紅老師解答 2023-10-14 12:05

提示什么的，學(xué)員，這個(gè)

快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:05

紅色的那個(gè)

齊紅老師解答 2023-10-14 12:06

第一欄要按照不含稅填寫

快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:08

老師，這是填第一欄彈出來的，本季度開的是1%的票，不含稅金額為291191.74，這個(gè)彈出來的怎么填呀

齊紅老師解答 2023-10-14 12:09