老師，這個9月補繳7月的稅款，做分錄時9月應(yīng)補繳數(shù)也是正常計提，后正常繳費。為什么科目余額表的期末余額會是貸方負數(shù)，這正常嗎，什么意思
你好 具體的那個稅款的
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老師，我們公司在5月份的時候計提和繳納2019年的企業(yè)所得稅后，現(xiàn)在出的利潤表中的本年累計數(shù)+資產(chǎn)負債表的年初數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的期末數(shù)。這種情況正常嗎？現(xiàn)在季度申報會有影響嗎？正確的計提和繳納企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做
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老師好，正準備接手一個公司的賬，上個月的賬還沒有做完，上個月的稅金也沒有計提，發(fā)現(xiàn)科目余額表應(yīng)交稅費有余額，個稅1120、銷項稅大于進行稅，企業(yè)所得稅13.5，這個是什么情況？正常嗎？
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老師交接時資產(chǎn)負債表上，應(yīng)交稅費貸方有74.64的金額，而且是掛了幾個月的，這個正常是什么情況，我看了有一個月的科目余額表：原來本科目期初是354.64 本期發(fā)生額280（應(yīng)該是金額盤服務(wù)費），期末就余76.64了，
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【無錫醫(yī)保】,貴單位 7、8、9 月緩繳的職工醫(yī)保單位繳費金額將于 2022年12月與當(dāng)月正常繳費金額合并后由稅務(wù)部門進行補征繳，請確保2022年12月單位的批扣賬戶余額充足,不批扣單位請及時足額繳納，以免影響單位職工醫(yī)療保險待遇享受 這個是什么意思
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老師，這是2023.3月建賬的，3月沒有發(fā)工資，個稅有正常繳納，余額為什么會變成負數(shù)呢，這個需要處理嗎，要怎么解決呢。
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是增值稅
一般納稅人的嗎 少做了收入的嗎
是一般納稅人！是不該抵扣的進項稅當(dāng)時抵扣了，現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出
借管理費用等 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅 借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸銀行存款。
還要進費用的嗎，那我做錯了
對的，是的，不允許抵扣的，就是加稅合計做賬。
好的，老師不進費用或成本，可以直接做轉(zhuǎn)出的分錄嗎，能做平就行的那種
你好，對方?jīng)]有開負數(shù)都可以那么做
對方?jīng)]開，只是像發(fā)票備注不對，不能抵扣 ！那這種情況分錄要怎么寫
按照我上面寫的來