老師，我們公司在5月份的時(shí)候計(jì)提和繳納2019年的企業(yè)所得稅后，現(xiàn)在出的利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)。這種情況正常嗎？現(xiàn)在季度申報(bào)會(huì)有影響嗎？正確的計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做

老師你好，今年1月份公司虧損，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤(rùn)。2月份公司有利潤(rùn)，但是當(dāng)月我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤(rùn)，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么

老師好！公司是小規(guī)模納稅人，去年的所得稅是今年第一季度交的，但是去年都沒(méi)有計(jì)提，今年四月份補(bǔ)提的，現(xiàn)在季度申報(bào)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表溝稽關(guān)系不對(duì)，未分配利潤(rùn)期末余額—年初余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

老師好！公司是小規(guī)模納稅人，去年的所得稅是今年第一季度交的，但是去年都沒(méi)有計(jì)提，今年四月份補(bǔ)提的，現(xiàn)在季度申報(bào)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表溝稽關(guān)系不對(duì)，未分配利潤(rùn)期末余額—年初余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

老師上午好，請(qǐng)問(wèn)21年一月，二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都審核通過(guò)了，到了21年3月份利潤(rùn)表審核通過(guò)了，資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過(guò)，提示：資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)+利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù)，像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來(lái)哪里不對(duì)了呢？這是以前會(huì)計(jì)做的賬，導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況