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老師好,正準備接手一個公司的賬,上個月的賬還沒有做完,上個月的稅金也沒有計提,發(fā)現(xiàn)科目余額表應(yīng)交稅費有余額,個稅1120、銷項稅大于進行稅,企業(yè)所得稅13.5,這個是什么情況?正常嗎?

2021-01-09 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-09 18:48

不需要處理,個稅 和企業(yè)所得稅,借銷項稅額,貸進項稅額,按下面截圖結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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