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你們是一般納稅人還是小規(guī)模，這個已交稅金是一般納稅人當(dāng)月繳納，當(dāng)月才做的。

2023-10-11

你好我看下你預(yù)繳的增值稅分錄怎么寫的；然后結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫的。我估計你結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對

2021-04-09

你好，做你2021年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的相反分錄，金額0.61就是了?

2022-03-02

同學(xué)你好，是這樣的，期末，應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，再做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳稅時再做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款。

2022-06-11

你好，預(yù)交增值稅，是放在未交增值稅那里。預(yù)交時：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅貸：銀行存款你的應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅期末有借方余額。這個借方余額就是人預(yù)交的增值稅。之前做的用紅字沖銷

2021-04-09

快賬用戶1967 追問 2023-10-11 18:11

我們是一般納稅人，2022年一直用的都是已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，

齊紅老師解答 2023-10-11 18:11

你看一下其他的明細(xì)科目，哪些還有余額？

快賬用戶1967 追問 2023-10-11 18:13

我看了應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額，其他的都是跟目前的對的上的，只有應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸方余額不是我們實際情況的

齊紅老師解答 2023-10-11 18:15

借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入

快賬用戶1967 追問 2023-10-11 18:15

其他數(shù)據(jù)都是對的，只有這個科目余額不對，所以想調(diào)整平

齊紅老師解答 2023-10-11 18:20

放到營業(yè)外收入只里面的

快賬用戶1967 追問 2023-10-11 18:20

好的，謝謝老師，已調(diào)整。

齊紅老師解答 2023-10-11 18:26

不用客氣工作愉快

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