老師 我是供貨商 在2020年給施工單位開具了材料發(fā)票 貨款還沒轉(zhuǎn) 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票對方不要了 那我這邊應(yīng)付賬款怎么處理

老師，我們公司購進(jìn)了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認(rèn)收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因?yàn)闆]有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！

老師，商貿(mào)公司，給供用商付款了，貨到了，也賣了，但是對方得下個(gè)月才能給我們公司開發(fā)票。我可以正常確認(rèn)記庫存商品，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

老師，我們是商貿(mào)公司，之前公司進(jìn)貨對方?jīng)]給開發(fā)票，我先做的暫估，現(xiàn)在對方單位確定不給開發(fā)票了，這要怎么處理？商品我都結(jié)轉(zhuǎn)成本了

老師，對方公司多開了8250的發(fā)票給我，之前開給我公司的發(fā)票，我公司都認(rèn)證抵扣了，那對方現(xiàn)在多開出的這個(gè)金額發(fā)票怎么處理比較好，我這邊需要配合什么嘛