老師：你好！請問公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的，上月做賬的時候借：管理費(fèi)用-員工福利，貸：其它應(yīng)付款（把買菜的原始憑證都附在后面了），這個月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金，請問我這個月付款做賬用什么作為憑證

你好，請問我計提4月公積金的時候，借 管理費(fèi)用 借 其他應(yīng)收款-代扣公積金 貸 其他應(yīng)付款 那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計提錯了 要怎么調(diào)整呢？

老師你好！計提工費(fèi)經(jīng)費(fèi)的時候我做的憑證是借管理費(fèi)代其他應(yīng)付款，現(xiàn)在從帳戶里把公會經(jīng)費(fèi)扣完了，憑證怎么做呢

老師，麻煩問一下，我們以前職工繳納的工會會費(fèi)是在其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)下做的，后來開設(shè)了工會經(jīng)費(fèi)專戶，從工會專戶付錢的又新增做在了其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶下面，現(xiàn)在賬上顯示工會經(jīng)費(fèi)專戶借方余額11928.77，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)借方68524.65，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶貸方39418.25，現(xiàn)在工會審計，要求自查，我這個怎么整理才能合適呢

老師，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費(fèi)計提及付款憑證錯了，假如工會經(jīng)費(fèi)總共是5000元，需要上繳的是2000，付到公司賬戶的是3000，當(dāng)時賬務(wù)處理是借 管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 5000，貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)。因為公司有專門的工會賬戶，付款到公司賬戶的時候 借 應(yīng)付職工薪酬 3000 貸 銀行存款 3000，這個應(yīng)該是錯誤的憑證，這個應(yīng)該怎么修改？休該一部分還是整個憑證？