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打官司買賣合同,對方不付尾款產(chǎn)生滯納金,收到滯納金怎么做賬?需要繳納增值稅?

2023-10-10 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-10 14:06

同學你好 計入營業(yè)外收入

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快賬用戶2515 追問 2023-10-10 14:06

需要繳納增值稅?這個是尾款沒付產(chǎn)生的滯納金

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齊紅老師 解答 2023-10-10 14:13

這個不用交增值稅 營業(yè)外收入不交增值稅

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同學你好 計入營業(yè)外收入
2023-10-10
您好,做營業(yè)外支出,以法律文書作為抵扣憑證即可.
2022-11-17
你好: 對于資金占用費,是股東占用,還是什么占用。
2021-01-10
借管理費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2021-09-23
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時繳納而產(chǎn)生的,因此它應該與22年的企業(yè)所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應該被納入22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調(diào)增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項目有關。您需要根據(jù)實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調(diào)整項目都被正確反映。
2024-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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