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Q

請問老師，9月發(fā)了月餅2000元，本月準(zhǔn)備給員工報個稅，月餅購買分錄是借：管理費(fèi)用2000，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2000，借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：銀行存款2000嗎

2023-10-09 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-09 09:51

對的，是的，是這么做的。

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快賬用戶9984 追問 2023-10-09 09:55

那這部分個稅的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-10-09 09:56

借應(yīng)付職工薪酬、工資， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、個稅、 銀行存款 發(fā)工資的時候從工資里扣除

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快賬用戶9984 追問 2023-10-09 11:18

老師我又遇到一個新的問題，公司稅務(wù)剛辦下來，前三個月工資都沒有申報個稅，可以這個月一次性補(bǔ)報，填三個月工資合計數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 11:20

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶9984 追問 2023-10-09 11:25

然后人事之前發(fā)工資的時候直接手算把超過5000的部分按個稅比例扣下來沒發(fā)給員工，我剛進(jìn)系統(tǒng)測算了一下，員工累計起來是不用扣個稅的，請問該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-10-09 11:26

你再把個稅下個月發(fā)給人家就行。

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快賬用戶9984 追問 2023-10-09 11:41

那我把前幾個月的工資全部按實(shí)發(fā)數(shù)計提，申報個稅吧，手工扣下來的個稅就不體現(xiàn)在賬里了，下月直接發(fā)給人家

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齊紅老師 解答 2023-10-09 11:42

對的，可以這么做的。

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對的，是的，是這么做的。
2023-10-09
不做賬了，直接這個對應(yīng)這個做福利費(fèi)可以，這個是填寫視同銷售表，和對應(yīng)那個職工=薪酬表，福利費(fèi)下面，
2021-04-08
同學(xué)你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 6000 借：管理費(fèi)用 -2000 貸：銀行存款 4000 這樣寫分錄就好了
2022-04-15
然后是應(yīng)還剩余備用金2000 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000 銀行存款 2000 貸：其他應(yīng)收款4000 這個分錄怎么理解，是收到發(fā)票2000，收到銀行存款2000，抵他的備用金嗎
2020-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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