老師，請問？ 7月31日簽的廠房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租發(fā)票，我只是在8月做了個分錄： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 8月沒有攤銷，9月份我的該怎么做這筆賬，還有現(xiàn)在有開辦期，沒有銷項發(fā)票，那9月的房租發(fā)票要不要認證做賬？還是等以后有銷項發(fā)票再做？這個分錄分別怎么做？

老師，有個問題，是這樣的，四月買東材料入庫了，應(yīng)付賬款，發(fā)票一直沒有收到，按照價稅合計入賬的材料，八月又買了一批材料，這次給了上次的應(yīng)付，給了這次得預(yù)付款。后來貨到，發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間，五月領(lǐng)用了原材料，我可能做錯了，按照價稅合計的那個單價領(lǐng)用的。現(xiàn)在入庫分路怎么做了，該如何調(diào)整，

進了一批原材料，只給了合同，30噸，每噸5100元，共付153000元，發(fā)票沒有到，內(nèi)外賬分別怎么做，票到了以后分別怎么做，希望老師寫個完整分錄

老板定了一批原材料300萬，分多次給貨。1，20噸貨到，發(fā)票未到，未付款，合同價是4000一噸，。2，付了廠家3萬銀行存款+10萬承兌。3.發(fā)票到了是20噸×4000=80000元。這三次怎么做分錄，老師給我寫個完整的分錄

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師