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演示賬套

老師，有個(gè)問題，是這樣的，四月買東材料入庫了，應(yīng)付賬款，發(fā)票一直沒有收到，按照價(jià)稅合計(jì)入賬的材料，八月又買了一批材料，這次給了上次的應(yīng)付，給了這次得預(yù)付款。后來貨到，發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間，五月領(lǐng)用了原材料，我可能做錯(cuò)了，按照價(jià)稅合計(jì)的那個(gè)單價(jià)領(lǐng)用的?，F(xiàn)在入庫分路怎么做了，該如何調(diào)整，

2021-09-10 15:08

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-10 15:27

你好；? ? 8月就做賬：借? 預(yù)付賬款? 應(yīng)付賬款貸銀行存款。原來 4月你是掛了? 暫估材料是嗎？??

快賬用戶5661 追問 2021-09-10 15:31

老師我感覺我四月不該加稅合并的入吧。這就是這個(gè)材料蔥四月到八月九月的情況

快賬用戶5661 追問 2021-09-10 15:31

領(lǐng)用的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)賬上也是按照價(jià)稅合計(jì)的單價(jià)領(lǐng)用出去的，

齊紅老師解答 2021-09-10 15:34

你好；? 你發(fā)票還沒有收到。就按你寫的掛就行了。??

快賬用戶5661 追問 2021-09-10 15:35

老師，入庫如何做分路，這張發(fā)票，可是按照應(yīng)付和這次預(yù)付得總金額開出來的。入庫只有預(yù)付得東西，八月入庫不會(huì)了，九月發(fā)票到了如何寫，

齊紅老師解答 2021-09-10 15:38

?你好；入庫是做借原材料? ?貸應(yīng)付賬款掛著? ；? ?收到發(fā)票了嗎? ?收到發(fā)票是? ?專票還是普票?

快賬用戶5661 追問 2021-09-10 15:39

老師，八月還沒收到發(fā)票。我這會(huì)做的八月的賬。

齊紅老師解答 2021-09-10 15:43

?你好；? ? 沒有收到繼續(xù)掛著? ?暫估分錄里面去。你4月分錄先不動(dòng) 。你5月領(lǐng)用了材料? 把領(lǐng)用分錄先做賬了? ?

快賬用戶5661 追問 2021-09-10 15:45

老師，也就是我給您發(fā)的那張圖片，我的四月，五月，八月，都對，就是入庫這里喔怎么寫分路，還有，九月收到，我在怎么這分錄

齊紅老師解答 2021-09-10 15:46

?你好；? ? 入庫的時(shí)候? 你? 4月不是做賬了嗎？? 4月做了借原材料貸應(yīng)付賬款；? ?8月買的材料在做賬：借原材料 -暫估貸? 銀行存款? ? 9月發(fā)票來了? ?先紅沖分錄在按? 實(shí)際發(fā)票做賬? ?一次就行了? ?

快賬用戶5661 追問 2021-09-10 15:47

好的老師，祝您教師節(jié)愉快。工作順利，家庭幸福。

齊紅老師解答 2021-09-10 15:51

?沒事的；希望能幫到您；謝謝你??

你好；? ? 8月就做賬：借? 預(yù)付賬款? 應(yīng)付賬款貸銀行存款。原來 4月你是掛了? 暫估材料是嗎？??

2021-09-10

你好，不是兩次，你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000，借：原材料? 1000 ? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200，沖紅7月暫估，借：原材料? -1000 ? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借：原材料? 1200 ? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借：原材料? 500 ? ?貸：應(yīng)付賬款-暫估? 500

2022-07-19

函調(diào)與補(bǔ)單：按要求補(bǔ)全去年 5 - 8 月未開票收入對應(yīng)的原材料領(lǐng)料單、入庫單，配合流程推進(jìn)。進(jìn)銷存亂象：梳理差異，優(yōu)先和供應(yīng)商協(xié)商更正送貨單日期，留存溝通記錄。調(diào)整入庫時(shí)間：賬務(wù)：小企業(yè)準(zhǔn)則直接當(dāng)期調(diào)，用 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目；企業(yè)準(zhǔn)則通過 “以前年度損益調(diào)整” ，最終結(jié)轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤” 。稅務(wù)：調(diào)整后整理資料（合同、更正單據(jù)等），主動(dòng)和稅務(wù)溝通說明。后續(xù)：建全進(jìn)銷存、單據(jù)審核制度，要求供應(yīng)商按實(shí)填單，定期對賬。

2025-06-06

同學(xué)你好暫估的紅沖了就可以了

2022-07-19

紅沖入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的，然后做入庫重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

2019-09-25

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