老師請幫我看看我這樣做分錄對不對，我們是當月社保當月繳納，當月15日繳納上月工資，例如：我9月已經計提了工資數是應發(fā)數：2000元，我10號的時候繳納了社保：個人400元，單位：600元，做分錄：借：管理費用-社保：600，貸：應付職工薪酬：600，然后；借：應付職工薪酬：600，其他應收款-社保400，貸現金：1000元，個稅：應付職工薪酬：100，貸：應交個稅：100，然后：應交個稅：100元，銀存：100元，然后發(fā)工資：應付職工薪酬：1500元，銀存：1500元，請老師幫看看，謝謝老師

老師 請問我們有一筆退回來的社會保險費 這個已經是12月的費用了 就是單位部分的我們交多了 已經入了費用分錄就是計提借：管理費用-社會保險費 貸：應付職工薪酬 付出去就借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 然后1月份社保把錢退回來了 已經跨年 請問怎么做會計分錄呢

產婦工資 9000元，產假三個月，產假期間，你公司工資照發(fā)。 生育保險金 24000，那你們就不用給產婦了。公司全部都留下了，沖費用,這個怎么做賬呢，我想了下5月份社保局發(fā)了24000元，2月3月4月發(fā)工資5000，借管理費用-工資 15000，貸 應付職工薪酬-工資15000，借應付職工薪酬-工資15000，貸 銀行存款15000，然后5月份收到了錢，那就是借，銀行存款24000，貸 其他應付款-某某個人15000，然后借其他應付款-某某個人15000，貸 管理費用-工資 15000

你好 老師 我想問下就是公司員工個稅是我們幫忙代扣代繳 計提的時候借 管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放時候借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交個人所得稅 然后還要做一筆繳納分錄 借個人所得稅 貸銀行存款 這樣對嗎

老師你好，我想問一下就是法人往對公賬戶里存了2000塊錢，然后我的分錄是不是做借銀行存款，貸其他應付款法人，然后呢這2000塊錢又用于法人培訓用了，然后我這個分錄這樣做對嗎？借管理費用培訓費貸銀行存款