您好,收一筆做 一筆,因為銀行明細要和出納的銀行日記是一樣的 借:銀行 貸:應收
您好,老師,我想問一下,就是一個客戶退貨退了600,后面每次給他送貨的錢都抵掉那筆退貨款了,所以我做憑證的時候應該借應付賬款還是預收賬款啊 退貨600,送了兩次貨247.6元,還差352.4,所以借方應該是應付還是預收呢
老師,請教一下,做憑證時候,是將銀行回執(zhí)單和發(fā)票一起貼到憑證候鳥,還是分兩個憑證一筆做應收賬款,一次做確認收入呢
實際成本下,如果采購物料當月就收到了供應商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進項稅;貸應付賬款嗎?還是入庫的時候做一張憑證掛賬到暫估應付,收到發(fā)票的時候做一張憑證沖暫估呢
老師好,一張原始單據,分多次付款,怎么樣附上原始憑證? 比如一張原始單據是1000元,不同時間分3次付款,一次300,一次300,一次400,怎么樣附原始單據?謝謝。 每次做賬的時候,用同一張原始憑證?這金額不對。 比如: 9.1借:銀行存款300,應收賬款700,貸主營業(yè)務收入1000 9.2借:銀行存款300,應收賬款300 9.3借:銀行存款400,應收賬款400
老師好,應收賬款欠1000,分3次還款,在一個月內還完。老師們做憑證的時候,是別人每還一次,做一張憑證,還是等對方還夠3次的時候,再寫一張還款的憑證呢?謝謝~~ 剛開始應收賬款的時候: 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入
老師 前幾個月公司的水電費一直沒有發(fā)票我做賬的時候也按水電費計提了 這個月物業(yè)幫我們全部補開了 之前月份的憑證已經裝訂過了 現在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當時確實達到了可使用的狀態(tài),也開始計提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務費方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務費了,怎樣做賬務處理?
公司付給個人的顧問費每個月4960元,由稅務機關代開發(fā)票,稅點是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入
預收賬款怎么報稅,后期怎么沖賬
老師,我們公司買了一輛二手車,對方個人開不了票,沒有對公付款,這種怎么處理怎么入賬
老師您好,問一下殘保金是25年交24年的吧
第1問 題目里不是說了 從確認履約進度相關的控制 和答案不是一致的么