增值稅報(bào)表，因?yàn)檫@個月對外開了一張租賃發(fā)票，表三這里自動出了這張發(fā)票的數(shù)，是價(jià)稅合計(jì)數(shù)，這表用填么，以前從沒填過
差額征收才填那個里邊，不差額不管
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上個月開了一張發(fā)票，6點(diǎn)的物業(yè)管理費(fèi)，但增值稅申報(bào)表附表三沒有跳出這個數(shù)據(jù)，我要填嗎？填在6點(diǎn)的那個項(xiàng)目里？
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老師，我們上個月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報(bào)上個月的報(bào)表時(shí)，在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了，那這個怎么填呢，因?yàn)閼?yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了，這個月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅，那銷項(xiàng)稅額又自動帶到了表一里，這樣主表又會有這個銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
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老師，小規(guī)模報(bào)增值稅，期中有一個表 附列資料一，這個要怎么填寫？我們1-3月就開了一張3%的專票和三張1%的普票。打開這個附列資料一，里面自動有數(shù)據(jù)
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申報(bào)增值稅的時(shí)候，我用了一張稅控盤的發(fā)票進(jìn)行抵稅，然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表，那里也填好了數(shù)據(jù)，所得出的金額與我自己計(jì)算的金額是一樣的，但是在我點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候，顯示對比不通過，然后不通過的問題就在于，我用了那張稅控盤發(fā)票進(jìn)行抵稅，但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的，不知道為什么這一次顯示對比不通過？
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老師您好，開了一張3%簡易計(jì)稅的發(fā)票，這個金額需要在增值稅納稅表附表三3%征收率那一欄填寫嘛，系統(tǒng)沒有自動帶出來
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差額征收需要認(rèn)定備案吧，我是生產(chǎn)型企業(yè)，偶爾來一次出租，這張票是9%專票，就正常認(rèn)證銷項(xiàng)就行是嗎
正常認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
是的，你們正常申報(bào)增值稅就行，不管那個
那我這自動出來的這個數(shù)要不要刪除還是不管他就這么保存
直接刪除掉那個就行
刪除掉空表保存是吧
是的，空表保存就行了
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。。