小規(guī)模2季度申報(bào)無票收入，現(xiàn)三季度補(bǔ)開發(fā)票，該賬務(wù)處理怎么做？及如何申報(bào)？填在哪一列？是不是相當(dāng)于我三季度可以開發(fā)票38萬，就不是30萬免增值稅
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無票收入多少 開了多少發(fā)票
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老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時(shí)不開發(fā)票，按未開票收入申報(bào)，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報(bào)？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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小規(guī)模，第四季度不滿45萬，免增值稅，今天在做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿45萬，應(yīng)該只填一個(gè)主表即可，結(jié)果減免稅款明細(xì)表也被財(cái)務(wù)人員填報(bào)了，而且填的的是第三季度的不含稅收入，導(dǎo)致第三季度減免稅款明細(xì)有期末余額。該怎么辦？可以線上更正上個(gè)季度的報(bào)表嗎？
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我公司是一家小規(guī)模納稅人，1-3 月開普票34萬，實(shí)際只收到30萬，現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購方提供稅號錯(cuò)誤，相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬申報(bào)呢？現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
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我公司是小規(guī)模公司，2023年1月補(bǔ)報(bào)2021年2季度增值稅不含稅收入72萬并繳納增值稅及滯納金，補(bǔ)報(bào)2021年3季度增值稅44萬元，未交稅。同時(shí)補(bǔ)開2021年發(fā)票含稅共100萬元，當(dāng)期未再開具其他發(fā)票，一季度增值稅如何申報(bào)
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就是我發(fā)的這個(gè)圖片，就是2季度申報(bào)表，我補(bǔ)開的發(fā)票，申報(bào)的時(shí)間不是填負(fù)數(shù)嗎，填在哪一列？
申報(bào)表沒有無票收入項(xiàng)目列
你好 你的銷售額多少 普票和無票收入一樣 一正一負(fù)數(shù)就是0
不是老師，我問的是填的哪一列？
上期無票收入8萬，本期補(bǔ)開8萬+正常開具的28萬，這個(gè)填報(bào)總金額是多少？是填在申報(bào)表哪一列？
你開的啥 銷售貨物的和加工修理修配第一列 銷售的服務(wù)類第二列
銷售貨物
哪一行呢？填報(bào)金額應(yīng)填多少呢？
正數(shù)銷售額減去無票收入 超過30萬的在第1，3行， 不超過30萬的在第10行里面填寫
哦哦，上期無票收入8萬，本期補(bǔ)開8萬+正常開具的28萬，。36-8=28萬，未超30萬，填10行，填28萬，不會(huì)出現(xiàn)比對異常，能申報(bào)成功嗎？
是的 不能 去稅務(wù)局那邊申報(bào)