小規(guī)模2季度申報無票收入，現(xiàn)三季度補開發(fā)票，該賬務處理怎么做？及如何申報？填在哪一列？是不是相當于我三季度可以開發(fā)票38萬，就不是30萬免增值稅
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 無票收入多少 開了多少發(fā)票
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老師我是培訓機構，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時不開發(fā)票，按未開票收入申報，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報？
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多，那在增值稅申報里，可以只填30萬的銷售額嗎？怎樣可以避免這9000多的稅呢，發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了？？？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個季度開過10萬的發(fā)票，一個季度是30萬的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅，這個增值稅申報表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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小規(guī)模，第四季度不滿45萬，免增值稅，今天在做申報的時候申報失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿45萬，應該只填一個主表即可，結果減免稅款明細表也被財務人員填報了，而且填的的是第三季度的不含稅收入，導致第三季度減免稅款明細有期末余額。該怎么辦？可以線上更正上個季度的報表嗎？
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我公司是一家小規(guī)模納稅人，1-3 月開普票34萬，實際只收到30萬，現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購方提供稅號錯誤，相當于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報還是34萬申報呢？現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過30萬免征增值稅。
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就是我發(fā)的這個圖片，就是2季度申報表，我補開的發(fā)票，申報的時間不是填負數(shù)嗎，填在哪一列？
申報表沒有無票收入項目列
你好 你的銷售額多少 普票和無票收入一樣 一正一負數(shù)就是0
不是老師，我問的是填的哪一列？
上期無票收入8萬，本期補開8萬+正常開具的28萬，這個填報總金額是多少？是填在申報表哪一列？
你開的啥 銷售貨物的和加工修理修配第一列 銷售的服務類第二列
銷售貨物
哪一行呢？填報金額應填多少呢？
正數(shù)銷售額減去無票收入 超過30萬的在第1，3行， 不超過30萬的在第10行里面填寫
哦哦，上期無票收入8萬，本期補開8萬+正常開具的28萬，。36-8=28萬，未超30萬，填10行，填28萬，不會出現(xiàn)比對異常，能申報成功嗎？
是的 不能 去稅務局那邊申報