小規(guī)模2季度申報(bào)無(wú)票收入，現(xiàn)三季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，該賬務(wù)處理怎么做？及如何申報(bào)？填在哪一列？是不是相當(dāng)于我三季度可以開(kāi)發(fā)票38萬(wàn)，就不是30萬(wàn)免增值稅
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無(wú)票收入多少 開(kāi)了多少發(fā)票
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老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時(shí)不開(kāi)發(fā)票，按未開(kāi)票收入申報(bào)，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報(bào)？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里？是填寫(xiě)在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
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小規(guī)模，第四季度不滿(mǎn)45萬(wàn)，免增值稅，今天在做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿(mǎn)45萬(wàn)，應(yīng)該只填一個(gè)主表即可，結(jié)果減免稅款明細(xì)表也被財(cái)務(wù)人員填報(bào)了，而且填的的是第三季度的不含稅收入，導(dǎo)致第三季度減免稅款明細(xì)有期末余額。該怎么辦？可以線(xiàn)上更正上個(gè)季度的報(bào)表嗎？
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我公司是一家小規(guī)模納稅人，1-3 月開(kāi)普票34萬(wàn)，實(shí)際只收到30萬(wàn)，現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購(gòu)方提供稅號(hào)錯(cuò)誤，相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬(wàn)申報(bào)呢？現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。
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我公司是小規(guī)模公司，2023年1月補(bǔ)報(bào)2021年2季度增值稅不含稅收入72萬(wàn)并繳納增值稅及滯納金，補(bǔ)報(bào)2021年3季度增值稅44萬(wàn)元，未交稅。同時(shí)補(bǔ)開(kāi)2021年發(fā)票含稅共100萬(wàn)元，當(dāng)期未再開(kāi)具其他發(fā)票，一季度增值稅如何申報(bào)
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現(xiàn)在是兩人合伙新開(kāi)的煙酒店：期初張三投20萬(wàn)給到李四，李四自己也投了15萬(wàn)，雙方無(wú)協(xié)議，口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬(wàn)全部用于進(jìn)了第一批貨了，進(jìn)貨后，這個(gè)投資款35萬(wàn)采購(gòu)的商品以?xún)煞N形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤(rùn)和庫(kù)存的過(guò)程中了：一部分商品已經(jīng)賣(mài)掉了，產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計(jì)算凈利潤(rùn)的公式里了：銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本-費(fèi)用=凈利潤(rùn)（這個(gè)凈利潤(rùn)是104.5萬(wàn)元），這里的銷(xiāo)售收入管錢(qián)的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn)；還有一部分商品沒(méi)有賣(mài)掉，壓在了期末庫(kù)存里，管錢(qián)的一方也全額盤(pán)到了期末庫(kù)存里……我想問(wèn)的是，像這種情況，兩個(gè)人要終止合作，最終清算的時(shí)候，是不是把這個(gè)凈利潤(rùn)105萬(wàn)-先返還雙方投資款35萬(wàn)，剩下來(lái)的70萬(wàn)是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上，共同經(jīng)營(yíng)期間產(chǎn)生的利潤(rùn)凈額，按這個(gè)凈額五五分成？
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小規(guī)模納稅人長(zhǎng)期零申報(bào)要做哪些事？
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自然人扣繳端怎么沒(méi)有找到經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢？
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律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票，規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回，獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%，次月20日前交回，獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%，這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
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員工充值電話(huà)費(fèi)不開(kāi)發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎？還是可以開(kāi)公司發(fā)票呢？除了統(tǒng)一充值油卡，律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢？
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想把一個(gè)表中篩選出來(lái)的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
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想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)？
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本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選，但是有的發(fā)票沒(méi)有收到，怎么入賬呢？
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為什么是遞延收益？環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎？
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老師我圈住的這個(gè)我不明白
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就是我發(fā)的這個(gè)圖片，就是2季度申報(bào)表，我補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，申報(bào)的時(shí)間不是填負(fù)數(shù)嗎，填在哪一列？
申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入項(xiàng)目列
你好 你的銷(xiāo)售額多少 普票和無(wú)票收入一樣 一正一負(fù)數(shù)就是0
不是老師，我問(wèn)的是填的哪一列？
上期無(wú)票收入8萬(wàn)，本期補(bǔ)開(kāi)8萬(wàn)+正常開(kāi)具的28萬(wàn)，這個(gè)填報(bào)總金額是多少？是填在申報(bào)表哪一列？
你開(kāi)的啥 銷(xiāo)售貨物的和加工修理修配第一列 銷(xiāo)售的服務(wù)類(lèi)第二列
銷(xiāo)售貨物
哪一行呢？填報(bào)金額應(yīng)填多少呢？
正數(shù)銷(xiāo)售額減去無(wú)票收入 超過(guò)30萬(wàn)的在第1，3行， 不超過(guò)30萬(wàn)的在第10行里面填寫(xiě)
哦哦，上期無(wú)票收入8萬(wàn)，本期補(bǔ)開(kāi)8萬(wàn)+正常開(kāi)具的28萬(wàn)，。36-8=28萬(wàn)，未超30萬(wàn)，填10行，填28萬(wàn)，不會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常，能申報(bào)成功嗎？
是的 不能 去稅務(wù)局那邊申報(bào)