老師您好，我今年三月份支付公司審計(jì)費(fèi)5萬元并收到對方發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬是借：管理費(fèi)用49504.95 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅495.05 貸：50000 12月份對方說之前的票有問題，然后開了紅字發(fā)票，并開具正確的發(fā)票給我了，請問我要怎么出這筆賬？會計(jì)分錄怎么做？謝謝解答

會計(jì)小白一名，想請教三個(gè)問題，一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤，今年重新以公司的名義開來了，這個(gè)要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款，事先不知道對方付不了款，但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，老板不想占開票額，所以想開負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么做賬？

老師，想請教三個(gè)問題，一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤，今年重新以公司的名義開來了，這個(gè)要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請款，事先不知道對方付不了款，但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，老板不想占開票額，所以想開負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么做賬？

老師好，我們公司去年22.10月開了1500萬發(fā)票的，當(dāng)時(shí)會計(jì)業(yè)務(wù)不熟，導(dǎo)致備注欄填錯(cuò)了，對方要求我們今年重開，那之前已開的發(fā)票已經(jīng)在22.12月確認(rèn)了收入和成本，還交稅了的，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢？

去年銀行收到對方未開票收入17500，當(dāng)時(shí)說不開票就已經(jīng)報(bào)稅了，今年對方要求把去年未開票的17500和即將支付的17500一并開票給他，共計(jì)開票35000，怎樣做這筆賬才不會重復(fù)交稅呢，謝謝。