老師，這個第四小題看不懂。這個4s店怎么會自己另外付了80萬呢？這題如果是按照這個分錄的意思來講就是4s店收了800萬的保險費。但是4s店只找客戶要了720萬？
您好，這個題干能截圖一下么，咱一起分析下
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老師好，我們是汽車4s店的，我們收到兩張保險公司開給我們的商業(yè)險發(fā)票，一張不含稅12146.64元，稅是653.79元，另外一張是11026.78元，稅是661.6元，之前有預(yù)付給保險公司的2250元。這兩張發(fā)票本來是要開給客戶的，但是開給了我們公司。我想沖掉這兩個客戶的掛賬，我的分錄應(yīng)該怎么做呢
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關(guān)于勞務(wù)費開票及繳稅問題 請問老師：公司打給個人款，讓其去稅務(wù)局開發(fā)票，公司給他代繳個人所得稅，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個稅由個人自己交，可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬金額為例，計算出公司代扣勞務(wù)個人所得2萬5，留在賬上，打給個人7萬5，我不明白的是，這樣的話個人只收到了7萬5，怎么開10萬發(fā)票給公司呢？ 而如果只開7萬5的發(fā)票，那公司是不是應(yīng)該按照7萬5來算稅費那就是1萬7了？ 那如果10萬含稅的基礎(chǔ)上，個稅還由個人支付，稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況，但是個人同意自己支付的前提下，該怎么平衡這個事情呢？辛苦老師幫我解答一下
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老師，您先看下我這個圖片，是我問上一個老師的，但是她還沒回答完，就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下，謝謝！我們2022年第四季度的年報需要更正，所以，如果那2萬多的發(fā)票要不回來了，就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費，發(fā)票只有6萬多，少了2萬多的發(fā)票，去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分，因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來，開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票，就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話，我該怎么調(diào)整賬務(wù)？
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老師，這個月從總部進(jìn)了貨，總部跟分公司獨立核算，自負(fù)盈虧，比如我們從總部進(jìn)貨來的貨價款總額是9萬，這個9萬就是分公司的成本，9萬塊需要還給總部，但是分公司是沒錢的，還沒問總部開專票呢，因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上，等對上后，假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊，6月需要做的會計分錄是啥？進(jìn)貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒賣出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請問現(xiàn)在進(jìn)貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好？還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請講一下，講的細(xì)致有耐心的請回復(fù)，謝謝。
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老師，這個第四小題看不懂。這個4s店怎么會自己另外付了80萬呢？這題如果是按照這個分錄的意思來講就是4s店收了800萬的保險費。但是4s店只找客戶要了720萬？
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您好老師，我們公司是一般納稅人，適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單，銷售也是一樣沒有合同，出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面，跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底，但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了，去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了，這個怎么處理啊
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老師，這一題的第五小題我也不懂。為什么差價返還不涉及到增值稅呢
您好，看懂了，保費給了客戶10%優(yōu)惠，就是只向客戶收720，有80是保險公司為了招客戶自己出的錢。5題這個分錄里都是成本，只有收入才有增值稅嘛。
公司給客戶80萬，用什么在所得稅前扣除呢。他自己也沒開票。
您好，保險公司可以給他開這80的票
那4s是不是有進(jìn)項稅，就影響了增值稅額。
第五題的成本里面應(yīng)該也涉及到了進(jìn)項稅，但是他在分錄里面是沒有的。
您好，4S他交的錢80發(fā)票開的是車主，車主會給他一個成本分割單，這是沒有稅金涉及的，5題，進(jìn)項稅是收付實現(xiàn)制，取得時就抵了，在這個成本分錄時沒有關(guān)于取票的事呀
謝謝老師，我再琢磨琢磨
?親愛的，您太客氣了，祝您高分通過考試！