那申報的時候怎么弄？

你們是一般納稅人嗎

小規(guī)模納稅人

這個零申報就行，一正一負就是零了

啥意思，不太明白

就是做負數(shù)又是正數(shù)發(fā)票的意思

哪里做負數(shù)，我還是不太明白您說的

就是在申報表里面填寫負數(shù)

如果在申報表填負數(shù)，那不就變成沒開這1萬的票了？我昨天開了啊

對呀，開了票了，但是你之前保你不做負數(shù)的話，你的未開票收入不就多了嗎？

我們小規(guī)模納稅人是季度申報，申報的時候我在哪里填負數(shù)？上次未開票收入是填在第一行和專票總和，那我10月份申報的時候要怎么填？

你這個填寫復數(shù)就和你開普票的是填寫到一起就可以的比如說開普票總和10萬，開負數(shù)-4 經(jīng)濟師填寫6萬

比如我這個月開專票21萬（包含之前的未開票收入1萬），我現(xiàn)在怎么填？

那就是這個數(shù)字21-1=20萬的填報

那這樣說這1萬之前報過這次就不填了，是這意思吧？

對，是沒錯，就是這個意思

賬務上需要處理嗎？之前這部分也做了收入