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你好，就是沒(méi)開(kāi)票的那個(gè)234萬(wàn)元的增值稅和附加

2023-09-27

同學(xué)你好計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

2021-09-23

你好，因?yàn)樗敲舛惖?比如自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品，他銷(xiāo)售出去也是免稅，它用在非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目里面也是可以免稅的也就是視同銷(xiāo)售，也不需要交增值稅，他和他銷(xiāo)售出去是一樣的。

2023-01-03

若視同銷(xiāo)售，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，正常勾選抵扣

2025-02-21

問(wèn)題： [單選] 某食品制造公司（一般納稅人），2016年12月從農(nóng)民手中購(gòu)入40噸大米，稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)金額為40000元。該食品公司將20噸大米用于本企業(yè)生產(chǎn)糕點(diǎn)，本月銷(xiāo)售糕點(diǎn)取得不含稅銷(xiāo)售額50000元；將另外10噸大米無(wú)償對(duì)外捐贈(zèng)，10噸作為集體福利發(fā)給職工。則該食品公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為（）元。 A . 5500 B . 4500 C . 3300 D . 5900 參考答案： D ●??參考解析本題的考核點(diǎn)是應(yīng)納稅額的計(jì)算。該食品公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額=50000×17%%2B10000×13%-（40000×13%-10000×13%）=5900（元）。如果是最新的題目按最新稅率計(jì)算就好了

2021-07-02

快賬用戶(hù)7932 追問(wèn) 2023-09-27 16:48

那為什么接受捐贈(zèng)的不用呀？老師。不是也有進(jìn)項(xiàng)稅么？

齊紅老師解答 2023-09-27 16:51

接受捐贈(zèng)的沒(méi)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)抵扣，而且那個(gè)是進(jìn)項(xiàng)，

快賬用戶(hù)7932 追問(wèn) 2023-09-27 16:53

但是附加稅費(fèi)不是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際增值稅乘以比例么？？？而且老師，這個(gè)捐贈(zèng)收入到底計(jì)入什么科目？

齊紅老師解答 2023-09-27 16:57

這個(gè)捐贈(zèng)收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，補(bǔ)繳的增值稅及附加=234/(1%2B13%)*13%*(1%2B7%%2B3%)=29.61

快賬用戶(hù)7932 追問(wèn) 2023-09-27 17:03

這個(gè)不是說(shuō)的專(zhuān)票，并且有進(jìn)項(xiàng)稅，？？老師。

齊紅老師解答 2023-09-27 17:05