老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師. 你好，我是手工出報表，想問一下，資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”取數(shù)="本年利潤"的本月數(shù)+“利潤分配—未分配利潤”從公司成立到上期未。那“本年利潤”就是不是本月?lián)p益類科目抵減后的余額。比方說我這個月收入只有5000，費用2000，“本年利潤”本月余額為3000。

老師，我四月份建賬的，本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù)，未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù)，但是后來賬都做到年底了，查看科目余額表，顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎？未分配利潤寫年初報表數(shù)據(jù)？

老師你好，我期初建賬時，科目余額有的沒整全，后期通過未分配利潤科目調(diào)整的，那我現(xiàn)在利潤表未分配利潤加上負債表期初未分配利潤，不等于我負債表期末未分配利潤了，怎么能讓他相等了啊

你好，老師，我以4月的期末余額作為起始數(shù)據(jù)做了資產(chǎn)負債表，未分配利潤我也用4月的利潤作為期初數(shù)，在5月未分配利潤那里的期末余額是不是期初余額加本期的利潤就可以？