老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業(yè)務成本14500，貸了各種支出之后?，F金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿易公司，有時候給學校做一些航天課程服務，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設備器材等，比如以下， 課程服務費支出: 1.收到發(fā)票，賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金===》幫忙看下這樣做可以嗎？ 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎？

前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢，我掛的往來，借：費用等 貸：其他應付款—法人 目前公司現金余額不足，這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現備用這種處理可以嗎？還是直接歸還法人墊付款？ 取現備用 借：銀行存款—個人 貸：銀行存款—公賬建行 借：庫存現金—備用 貸：銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧？ 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢？借：其他應付款—法人 貸：銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的

請問老師，我們公司有偶爾維修空調的這些小費用，有時法人直接用現金墊付了這些費用，比如本次墊付維修費500元，法人寫報銷單，我們直接從公戶轉給法人500元，入賬：借：管理費用—維修費500 貸：銀行存款500，這樣有什么稅務風險嗎？

老師好！我公司是搞房地產的，在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉賬270萬到法人個人賬戶，法人授權委托我到銀行用他（法人）個人賬戶去支付拆遷戶過渡費、零星開支、費用開銷、借款等，這些轉賬及現金收據還在我這里（包括分公司的轉賬單據在內）現我已經不在公司了（備注：辭職前我與法人溝通移交給別人，可一直沒人來接手這些單據）請問一下這如何處理？我會不會有什么風險？ 公司到現在還沒付清我工資，這怎么處理？