他這個沒有通過應(yīng)付職工薪酬過度 借管理費用 生產(chǎn)成本等 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 銀行存款
上個月計提的工資和這個月要發(fā)放的工資對不上,我要是沖銷上個月的計提工資憑證,是做相反分錄還是做紅字分錄?
老師,公司是本月發(fā)上個月的工資,8月份的計提工資計算多了了,那我9月份發(fā)放工資的分錄該怎么做呀?
上個月計提工資200,發(fā)放的時候發(fā)300,那我怎么做分錄
老師您好,我們公司工資做賬是實際支付時一起計提發(fā)放做進(jìn)去,現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提三月份工資,這樣1-3月就計提了四個月工資,可以將一月份計提發(fā)放的12月份工資沖銷掉嗎
老師好,我這個月做8月的賬,實際發(fā)放的是7月的工資,那7月工資的計提分錄可以做到8月賬里嗎?每個月工資表出來的很遲,做7月賬的時候沒法計提7月工資。
投資公司對公戶偶然代收代付一筆10萬元廢舊回收貨款(不是主營業(yè)務(wù)),同一天向另一個回收公司付9萬廢舊貨款,賺1萬傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個稅申報時,缺勤扣款填在哪一項?。?/p>
老師,請問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項轉(zhuǎn)出4月份的票,對應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊公司的時候填社保人員信息的時候有一個所在部門,這個怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財產(chǎn)保全責(zé)任保險費怎么做帳?
請問老師,有這樣一個問題,今年4月在申報去年所得稅的時候,因為先申報的季度報表,因為有利潤所以交了一部分所得稅,實際上報完年度報表后有好幾年的虧損可以彌補,但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個人承擔(dān)的社保公積金嗎
實際發(fā)放工資比個稅申報系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,你的意思我即便事紅沖克計提工資的分錄,這個月發(fā)放的時候還是應(yīng)該做借各類費用,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放得時候做,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么
第一個是集體的,第二個才是支付小學(xué)第五
沒有看懂你的回復(fù)
這個月發(fā)放的時候還是應(yīng)該做借各類費用,貸應(yīng)付職工薪酬, 這個是計提工資 發(fā)放得時候做,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么 這個是支付
就等于把上個月計提的按照正確的數(shù)字重新做一遍,然后在做發(fā)放的分錄,這樣這個賬就平了對吧
我不理解的是在9月份,8月份工資其實不要在計提了,不是直接發(fā)了么,那還要做借各類費用貸應(yīng)付職工薪酬的目的是什么
你為什么要紅沖之前做得不對?還是怎么啦?
我們是8月底時候按照人事部做的計提用的工資表計提的,到了9月發(fā)工資真正的工資表就出來了,所以這個月我就直接把8月計提的全部紅沖了,在按照正確的的去做,沒有采用針對計提的少計提就補,多計提就沖的做法去做,
但是這個月銀行回來出來了以后我就想做一開始截圖的那個分錄,發(fā)現(xiàn)這樣做好像賬不平,分錄不對。好像還要做一筆計提的分錄然后在沖應(yīng)付職工薪酬
你這個刪除 計提 然后支付
好的,老師,那我這邊還有一筆提前支付了員工9月份工資2678.62這個實發(fā)和應(yīng)付數(shù)據(jù)一樣,那我分錄怎么做呢
我是做借應(yīng)付職工薪酬2678.62貸銀行存款么?這個有點兒不太懂
發(fā)工資不就是借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款?
好的,老師,我剛剛看了一下我7月份開始應(yīng)付職工薪酬-工資科目余額借方有一筆4930.38這個我要怎么調(diào)平哈
你看一下你是不是少做了計提啊,再補上一個借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
好的,懂了,謝謝
不用客氣,工作愉快。