老師，您好！私營建筑消防安裝公司，收到勞務(wù)發(fā)票:借 工程施工 貸 其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時分錄應(yīng)該怎么做？
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進項稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個抵扣多少進項稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當年實際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金，23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款，少了12萬多，填報了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會讓企業(yè)變成異常嗎
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老師，今年1月份的所屬期，支付了一筆勞務(wù)1000，沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅，后面人家要求更正為勞務(wù)報酬，后續(xù)月份已經(jīng)申報了，只能去稅局大廳更正，也沒有發(fā)票，去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
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老師，固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤，一次性扣除全部費用了，請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進行調(diào)增？
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老師，這個月是申報5月份的個稅對吧
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老師下午勾了抵扣勾選，已經(jīng)統(tǒng)計確認了，為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來？
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晚上好老師，計提工資時計提個人所得稅么，分錄怎么寫
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老師，如果我這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話，工程施工就成了貸方數(shù)？因為銷項稅是9%，進項稅是13%，這樣怎么辦？
按工程施工的賬面余額結(jié)轉(zhuǎn)，怎么會是負數(shù)？
老師，在利潤表里面，營業(yè)成本也就大于營業(yè)收入了？因為加了勞務(wù)發(fā)票
這個很正常的哈，據(jù)實做賬就是
老師，那我原材料購進時是13%的稅率，票面金額小，但是銷售時是9%的稅率，票面金額大，這樣將原材料轉(zhuǎn)入工程施工后，月末在結(jié)轉(zhuǎn)成本后，工程施工就成了貸方數(shù)，這該怎么辦？
都說了結(jié)轉(zhuǎn)成本是按工程施工的賬面余額結(jié)轉(zhuǎn)，怎么會是負數(shù)？難道你按收入結(jié)轉(zhuǎn)成本？
老師，就是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)的成本
再怎么結(jié)轉(zhuǎn)，也不能超過工程施工的余額