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適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,掛賬其他應(yīng)付款,發(fā)票提供過來了,但是那會(huì)的會(huì)計(jì)忘記沒走成本,現(xiàn)在跨年了,該怎么賬務(wù)處理

2023-09-25 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-25 14:52

借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4281 追問 2023-09-25 14:54

那這樣報(bào)表的勾稽關(guān)系就會(huì)對不上了吧

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:55

對的,是的,估計(jì)關(guān)系不一致。

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快賬用戶4281 追問 2023-09-25 14:57

那會(huì)有什么影響嗎,這樣報(bào)國稅,會(huì)不會(huì)被查,是要到跨年了之后勾稽才會(huì)一致嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-25 14:59

這個(gè)沒有關(guān)系的,下一年是平衡的。

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快賬用戶4281 追問 2023-09-25 15:08

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-25 15:14

不用客氣,工作愉快。

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借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。
2023-09-25
你好,以前年度本應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)收款的,掛錯(cuò)科目計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款 貸:利潤分配——未分配利潤
2020-09-15
你好,學(xué)員,沖回去,重新做賬
2022-09-29
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤
2025-04-15
您好,再去改回來,先申報(bào)之前再去改有效期起改現(xiàn)在
2021-05-15
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