你這個超過30萬,是不能免稅的 建議你紅沖2萬元,這樣才可以免稅的
老師,關(guān)于報稅的問題。是小規(guī)模公司,在第一季度和第三季度的時候,公賬收到的款做了收入已經(jīng)申報上去,報的增值稅比稅盤高的,第三季度的時候客戶要求開票,因為之前已經(jīng)確認(rèn)了收入,那報增值稅比稅盤少是不行的,我該怎么報增值稅?所得稅需要更改嗎?賬目又需要怎么處理呢?
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師。我們是小規(guī)模。三季度營業(yè)額不足30萬,我做賬的時候也做了減免普票的增值稅,應(yīng)交增值稅(自己開的專票)應(yīng)該是100+,結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時候,發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅,可能系統(tǒng)問題,去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎? 如果真的保多了增值稅應(yīng)該怎么處理? 怎么記賬?
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅,沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實確認(rèn)申報了呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補去年的賬,去年8月份開錯發(fā)票,本來要開一個點的,開錯了,開了5個點的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師好!我想咨詢一下企業(yè)所得稅每個季期初期未數(shù)怎么算的?
初級會計證書什么時候領(lǐng)取
老師,附報事項職工薛酬怎么填?
老師小規(guī)模納稅人本季度有異地預(yù)繳增值稅 本季度申報增值稅的時候 預(yù)繳增值稅是自動帶出來 還是自己手動填寫
生產(chǎn)型企業(yè)廠房和設(shè)備是租賃的,沒付款,但是發(fā)票已開,怎么做會計分錄?
因為庫存商品不符合需方要求,產(chǎn)品報廢,需要進項轉(zhuǎn)出嗎,賬務(wù)怎么處理呢
小規(guī)模納稅人購買汽車和在二手市場賣車的會計分錄,如何報稅,只用申報企業(yè)所得稅是不?
事業(yè)單位應(yīng)稅收入,財務(wù)會計確認(rèn)收入是把增值稅剔掉的,那么預(yù)算會計收入怎么確認(rèn),含稅還是不含稅。比如收到收入款113萬,財務(wù)會計確認(rèn)100萬收入,應(yīng)交銷項稅額13萬,那么預(yù)算會計確認(rèn)多少收入?依據(jù)具體是哪個準(zhǔn)則條款?
老師,我想問一下,我有一年沒有上班,沒有參保,現(xiàn)在上班了,能在我現(xiàn)在的這個公司補交之前一年沒有上班的社保嗎,或者是在哪個地方補交社保呢
24年企業(yè)購進一輛小汽車,季度所得稅申報的時候填寫了A201020明細表,在24年匯算清繳的時候一次性調(diào)減了,但是那張a105080表只填寫了固定資產(chǎn)第5行的數(shù)據(jù),第28行沒有填寫會有什么影響嗎? 另外25年第一季度報表中A201020應(yīng)該怎么填寫?
想問下,他們是發(fā)出商品后,也沒有收到貨款,不確認(rèn)收入,想等開發(fā)票后再確認(rèn)是怎么做賬的
做了確認(rèn)收入分錄后,還沒來得及開發(fā)票,但是后期會開的,這樣申報的時候不會會重復(fù)申請,比如做了2季度無票收入申報,3季度補開發(fā)票了,賬肯定不會再做收入,但是3申報有增值稅,財務(wù)報表沒有收入,不就出現(xiàn)比對異常了嗎?老師可以明白我想表達的意思嗎?
那么你只是說 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 暫時不確認(rèn)成本收入的
明白了,但是哎,傷腦筋,矛盾的是:我們用的金蝶系統(tǒng),采購做了銷售出庫單以后,我會自動生成憑證、憑證就已經(jīng)確認(rèn)收入了,
因為是自動生成憑證,你這個最好是讓軟件供應(yīng)商給你調(diào)整一下的