你這個超過30萬,是不能免稅的 建議你紅沖2萬元,這樣才可以免稅的
老師,關于報稅的問題。是小規(guī)模公司,在第一季度和第三季度的時候,公賬收到的款做了收入已經(jīng)申報上去,報的增值稅比稅盤高的,第三季度的時候客戶要求開票,因為之前已經(jīng)確認了收入,那報增值稅比稅盤少是不行的,我該怎么報增值稅?所得稅需要更改嗎?賬目又需要怎么處理呢?
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師。我們是小規(guī)模。三季度營業(yè)額不足30萬,我做賬的時候也做了減免普票的增值稅,應交增值稅(自己開的專票)應該是100+,結(jié)果剛剛做第四季度的帳的時候,發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅,可能系統(tǒng)問題,去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應該怎么做?需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎? 如果真的保多了增值稅應該怎么處理? 怎么記賬?
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務業(yè),今年6-9月的物業(yè)費是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅,沒有確認這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應確認收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務應該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實確認申報了呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補去年的賬,去年8月份開錯發(fā)票,本來要開一個點的,開錯了,開了5個點的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師季度財務報表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應該找個能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購買了一臺車,做完憑證后資產(chǎn)負債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負數(shù),會有風險預警么,今年預提和補記了一些費用,
想問下,他們是發(fā)出商品后,也沒有收到貨款,不確認收入,想等開發(fā)票后再確認是怎么做賬的
做了確認收入分錄后,還沒來得及開發(fā)票,但是后期會開的,這樣申報的時候不會會重復申請,比如做了2季度無票收入申報,3季度補開發(fā)票了,賬肯定不會再做收入,但是3申報有增值稅,財務報表沒有收入,不就出現(xiàn)比對異常了嗎?老師可以明白我想表達的意思嗎?
那么你只是說 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 暫時不確認成本收入的
明白了,但是哎,傷腦筋,矛盾的是:我們用的金蝶系統(tǒng),采購做了銷售出庫單以后,我會自動生成憑證、憑證就已經(jīng)確認收入了,
因為是自動生成憑證,你這個最好是讓軟件供應商給你調(diào)整一下的