老師，公司23年收到稅局通知，提供相關(guān)資料退回了19年繳納的增值稅和附加稅，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
你好，是多交了還是怎么了？
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請問老師，我們公司做了兩套帳，代理公司一套我們一套，20年底發(fā)現(xiàn)19年我們公司少計提了應(yīng)該退回的附加稅，而代理公司記了，現(xiàn)在附加稅退回來了，我應(yīng)該怎么把帳和代理記賬公司調(diào)平呢
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你好老師，我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納，這個月不是年底了嗎，要關(guān)賬，10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計提賬務(wù)處理呢？
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老師你好，我們公司3月報的增值稅和附加稅費，當(dāng)月繳納后，當(dāng)月又全部退回來了，上個月我計提了附加稅，那4月退回來了，我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢？
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老師好，我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策，所以把以前年度的增值稅申請退稅了，那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢，本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢？還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
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老師您好，2022年2月份已經(jīng)計提繳納的附加稅，在23年8月份，稅務(wù)有退回附加稅的稅款(應(yīng)該是六稅兩費減半的政策)，我想問一下這個賬務(wù)處理要怎么做？
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老師，有的會計在記賬憑證后面附件的時候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異，應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢？
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這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000，我看答案都沒看出來是哪里出來的，不應(yīng)該是84300嗎
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6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個第一條，為啥在機構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點，有固定地點的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機構(gòu)所在地？
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1、個體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會計分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺提現(xiàn)到個人，個人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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當(dāng)時有應(yīng)交稅費借方余額嗎？
是因為19年公司有安置建檔貧困戶，可以享受稅費減免7800/人。我是從22年開始接手的，沒有之前的賬
借應(yīng)交稅費， 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增 借銀行存款，貸應(yīng)交稅費，二級科目分別是未交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加。
老師，再問一下，這個因為調(diào)整了未分配利潤，是不是要更正前期的財務(wù)報表呢？要逐年更正到2019年嗎？
好，不需要修改的，你只需要修改匯算清交就可以了。
之前的財務(wù)報表不用修改。
匯算清繳需要逐年修改嗎？
對的，是的是的是的。