老師好，我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策，所以把以前年度的增值稅申請退稅了，那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢，本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢？還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
可以一樣的 借銀行存款，貸應(yīng)交稅費未交增值稅， 借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸營業(yè)外收入。
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借銀行存款，貸應(yīng)交稅費附加稅， 借應(yīng)交稅費附加稅帶營業(yè)外收入。
不需要通過應(yīng)交稅費-減免稅額嗎？
還有老師，那當(dāng)前申報的時候就減免的需不需要計提
你好，做不做都可以的，如果做的話你再加上一筆 未交增值稅和減免稅款的結(jié)轉(zhuǎn)
老師能寫一筆，當(dāng)前申報減免的分錄嗎，沒有銀行存款的分錄嗎？
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、減免稅款 貸營業(yè)外收入， 借應(yīng)交稅費、未交增值稅，貸應(yīng)交稅費、減免稅款。
這個分錄是提現(xiàn)在增值稅和附加稅都做了計提對吧
1發(fā)生減免的時候，第二個是抵扣減免。
抵扣減免的分錄的附加稅，是用稅金及附加這個科目還是應(yīng)交稅費-附加稅呢
你好，應(yīng)交稅費附加。