老師請(qǐng)問下，今年8月份公司有筆費(fèi)用支出，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，以前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，現(xiàn)在確定這筆費(fèi)用提供不了發(fā)票，我要怎么做賬呢？

老師您好，我這邊前期做了2筆賬，借其他應(yīng)收款-22000 貸銀行存款-22000，當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票入賬，后面又做了筆借管理費(fèi)用-研發(fā)支出-22000 貸預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票來了，我要入賬，該怎么做， 借：預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 22000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-640.78 貸：其他應(yīng)收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡，謝謝

老師，我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運(yùn)費(fèi)，但當(dāng)時(shí)各種原因沒有計(jì)提這次費(fèi)用，現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)，從9月是對(duì)方“個(gè)人”每月給我開9.9萬發(fā)票，收到票時(shí)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？可以借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬貸：銀行存款9.9萬，這么操作對(duì)嗎？

我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運(yùn)費(fèi)，但當(dāng)時(shí)各種原因沒有計(jì)提這次費(fèi)用，現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)，從9月是對(duì)方“個(gè)人”每月給我開9.9萬發(fā)票，收到票時(shí)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？可以借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬貸：銀行存款9.9萬，發(fā)票要分6次開回來，這么操作對(duì)嗎？