老師，請(qǐng)問(wèn)稅盤(pán)去年已全額抵扣，上月不小心勾選認(rèn)證了，申報(bào)表已填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表二應(yīng)該填在哪一行呢？

19年支出的一筆費(fèi)用，收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，本月收到對(duì)方的退款和紅字發(fā)票，在進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)需要認(rèn)證嗎？還是不用認(rèn)證，在報(bào)稅的附表二中，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了？

老師，稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_(kāi)的增值稅專票，現(xiàn)在要求更正申報(bào)，說(shuō)做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不知道填在報(bào)表哪，還有更正所得稅年報(bào)，不知道是在調(diào)增表還是在，還是在期間費(fèi)用中調(diào)減？

2021年度的匯算清繳后，又對(duì)2021年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出更正，更正了2021年該筆進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月的增值稅申報(bào)表及后續(xù)每月的增值稅報(bào)表，然后我現(xiàn)在要做哪些。

老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？