借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除。 附表4、一般項(xiàng)目加計扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
老師,我們公司滿足加計抵減政策,抵減率10%,本月申報1月份的增值稅,未進(jìn)行加計抵減,所以放到2月份增值稅申報表中進(jìn)行抵減,1月份進(jìn)項(xiàng)稅額281,2月份進(jìn)項(xiàng)稅額1128,銷項(xiàng)稅額3133,請問如何計提增值稅?分錄怎么寫
增值稅加計抵減政策,公司是2108年成立,在2109年就滿足條件,但是在2021年8月份才開始申請政策優(yōu)惠,那9月份申報的時候是否可以把2021年1-8月的進(jìn)項(xiàng)全部的加計抵減一并計提呢
你好,請問公司符合四大行業(yè)的增值稅加計抵減政策但一下沒享受,11月收到財政通知填寫了加計抵減聲明,請問享受的稅額是需要12月申報11月增值稅時直接在附表4里面填嗎?
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無留底??梢陨陥笾耙颜J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計抵減政策嗎?
請問下收到股東以外的投資,怎樣做會計分錄
這道題的意思是什么,不懂這道題問的是啥
老師好,咨詢下:集團(tuán)公司內(nèi)部公司之間的分紅免稅再投資 這個模式,可以介紹一下嗎?
老師,您好!請教您 公司外購了半成品回來試驗(yàn)生產(chǎn)了沒出產(chǎn)品,請問這個如何處理賬務(wù)呢?謝謝老師指導(dǎo)。
老師,現(xiàn)在股權(quán)再次轉(zhuǎn)讓,接收方是不是能查到上次股轉(zhuǎn)的個稅信息
老師,您好,我想向您請教一下,一個一般納稅人,同時也是小微企業(yè),他的企業(yè)所得稅稅率,是15%,還是按照,年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元的部分,減按 25%計入應(yīng)納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
老師,員工通訊費(fèi)入賬管理費(fèi)用通訊費(fèi),還是并入工資交個稅,還是算福利費(fèi)直接報銷。
我們是施工方,開發(fā)商以房抵債,房子直接由開發(fā)商過戶給個人,個人把房款轉(zhuǎn)給了施工方平賬。這種情況怎么賬務(wù)處理?怎樣是安全的處理辦法?
老師,小規(guī)模開票含稅30000,怎樣做分錄
老師,您好!我們有公司用章管理制度嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅增值稅加計扣除這個科目是自己添加的嗎?
老師如果不添加這個科目可以用哪個科目代替嗎
的,是的,那就不用做增值稅加計,扣除這些借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅代營業(yè)外收入。
老師有個其他收益可以用不?還是說其他收益和營業(yè)外收入都可以呀
你好 可以 可以的都可以。