你好 可以的,這個你賬務處理的時候,貼一張就可以的
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領款憑證行不行?
注冊會計師王海在審查明月公司時,發(fā)現(xiàn)該公司平時現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬元,王海對上述業(yè)務存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調(diào)11月3日21號會計憑證,其會計處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現(xiàn)金 80 000 審計人員通過現(xiàn)金日記賬調(diào)閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據(jù)為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會計處理為:借:庫存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應付款 80 000 審閱“其他應付款”明細賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計人員立即抽調(diào)兩張記賬憑證,一張為11月15日32號會計憑證,一張為12月9日16號會計憑證,其會計處理均為:借:其他應付款 貸:銀行存款 經(jīng)向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費,請分析上述處理存在的問題 編制調(diào)整分錄。
老師 請問下了,我們采購一批固定資產(chǎn), 實際我們付款是分兩筆,即貸銀行存款3萬,銀行存款7萬(分別對應兩張銀行回單)但在財務軟件里面新增固定資產(chǎn),然后自動生成了憑證, 比如自動生成后的憑證是貸方銀行存款10萬,和我們回單對不上了,這種情況怎么辦?
請問兩次購買物資,分別5號支付1萬,25號支付一萬,結果收到的發(fā)票是兩筆和一起的3萬,但是我憑證錄的庫存商品銀行存款,分別兩筆,但是發(fā)票合一起了,我能憑證不改,直接貼其中一張后面嗎……
2024年的3月份的季度申報我剛申報完,前兩天收到稅務師事務所的審計初稿,告知有一筆成本要調(diào)增,原因是成本票還沒到,經(jīng)過我核對檢查,暫估的工程成本被放到工程施工科目里了,在去年12月暫估掛賬的,今年1份到了350萬混凝土發(fā)票,還有141萬發(fā)票沒到,請問: 1、我可以從3月份起,往后一直更正申報至去年12月的財報和季度報表嗎? 2、如果可以反結賬,我可以把這499萬的混凝土結算款在2023年12月重作一筆分錄嗎? 借:工程物資 499萬 貸:應付賬款 499萬 到了2024年1月份收到供應商350萬發(fā)票時,我又作一筆分錄:借 工程施工 350萬 借 工程物資 一350萬 3、另外第二問的第二筆分錄是寫成借 :工程物資 —350萬 還是寫成貸 :工程物資 350萬好呢?
老師好,24年的年終獎這月計提,下個月發(fā)放并申報可以嗎?
個稅返還手續(xù)費忘記申報增值稅了怎么辦
老師,個人獨資企業(yè)7月15日也可以升級有限公司了?
老師,一般納稅人,6月份購買了固定資產(chǎn),金額:305309.74,進項稅,:39690.26,在勾選進項發(fā)票時,直接勾選就可以了是吧,跟平時一樣。
信息技術服務,軟件開發(fā)服務需要繳印花稅嗎
老師,請問下現(xiàn)在印花稅是按月申報,還是按年申報呢
老師、現(xiàn)在想起來 三月份財務報表“利潤表”沒填寫怎么辦呀?
0申報的小規(guī)模公司 個稅要申報為零嗎
老師,如果做手術住院10天,出院有休息10天,這個工資應該怎么算啊。
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A 和 B 都能打款做實收資本嗎?