老師好。像公司的社保費(fèi)，比如，3月份的社保費(fèi)，3月20號(hào)拿到社保發(fā)票，3月20日通過(guò)銀行付款了，那3月份還要做一筆計(jì)提嗎？我見(jiàn)我們公司直接做一筆分錄，借：管理費(fèi)用一公司承擔(dān)社保部分，其他應(yīng)付款一個(gè)人承擔(dān)社保部分，貸：銀行存款，公司承擔(dān)社保部分不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬一公司承擔(dān)社保部分

個(gè)人承擔(dān)社保這部分老板承擔(dān)了，前期個(gè)人部分都掛了其他應(yīng)收社保有五萬(wàn)多余額，我現(xiàn)在要調(diào)整嗎，和公司部分一樣都放在管理費(fèi)用？

老師你好，想請(qǐng)教一下，我們公司其他應(yīng)付款應(yīng)收個(gè)人承擔(dān)部分社?，F(xiàn)在是借方數(shù)，是不是表示我們代扣個(gè)人社保部分，扣多了。

老師你好，我們公司有部分人因?yàn)槌袚?dān)不了社保，社保由公司承擔(dān)，我把這部分社保費(fèi)做成福利，那么會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款社保部分余額為負(fù)數(shù)，這種正常嗎，老師（實(shí)際收回的社保費(fèi)小于應(yīng)收部分）

請(qǐng)問(wèn)老師，外地公司有幾個(gè)員工的工資和社保是外地公司代繳，到時(shí)候我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)給他們，請(qǐng)問(wèn)取數(shù)是不是單位承擔(dān)社保部分+應(yīng)發(fā)工資或者單位承擔(dān)社保部分+個(gè)人承擔(dān)社保部分+代扣個(gè)稅+實(shí)發(fā)工資，這兩種取數(shù)口徑哪個(gè)更好啊