個(gè)人承擔(dān)社保這部分老板承擔(dān)了，前期個(gè)人部分都掛了其他應(yīng)收社保有五萬(wàn)多余額，我現(xiàn)在要調(diào)整嗎，和公司部分一樣都放在管理費(fèi)用？
現(xiàn)在是其他應(yīng)收款借方余額嗎。
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老師我們公司老板在北京有個(gè)公司，在江蘇有個(gè)公司，有個(gè)在江蘇工作的員工，社保和公積金都在北京上，江蘇這邊發(fā)工資把社保和公積金個(gè)人承擔(dān)部分都扣下來(lái)老板讓在江蘇賬上反應(yīng)出來(lái)他的這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的部分掛上其他應(yīng)付款，關(guān)鍵他在這邊沒(méi)上社保計(jì)提時(shí)把他個(gè)人承擔(dān)部分入管理費(fèi)用合理嗎？都是獨(dú)立的法人，老板總混為一體
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老師，請(qǐng)問(wèn)今年社?；鶖?shù)調(diào)整，要補(bǔ)以前月份的個(gè)人承擔(dān)部分，但是這部分個(gè)人承擔(dān)公司代個(gè)人承擔(dān)了，請(qǐng)問(wèn)這部分錢應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出合理
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個(gè)人承擔(dān)社保這部分老板承擔(dān)了，前期個(gè)人部分都掛了其他應(yīng)收社保有五萬(wàn)多余額，我現(xiàn)在要調(diào)整嗎，和公司部分一樣都放在管理費(fèi)用？
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老師，你好，我在計(jì)提工資時(shí)少了個(gè)人承擔(dān)的社保部分，且好幾個(gè)月都已經(jīng)結(jié)賬了，前幾天查賬才發(fā)現(xiàn)社保個(gè)人部分還有余額，現(xiàn)在如何調(diào)整呀
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老師，老板朋友社保掛在公司，我們也不收取費(fèi)用，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢，個(gè)人承擔(dān)600多的社保，單位1600多，但這兩部分實(shí)際都是我們單位在承擔(dān)
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老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為注冊(cè)資本如何入賬，知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估價(jià)為300萬(wàn)
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關(guān)于出口退稅。問(wèn)題一：合同價(jià)格是兩部分，產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格？怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問(wèn)題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi)，是否影響出口退稅？已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎？問(wèn)題三：出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的，具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
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老師您好，甲公司是由ABC三家出資成立的，其中C公司以探礦權(quán)出資，比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評(píng)估價(jià)10500元，10000元計(jì)入實(shí)收資本，剩余500元沒(méi)有放到資本公積，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無(wú)形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本，時(shí)隔多年，現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積，所以又做了借:無(wú)形資產(chǎn)500 貸:資本公積500，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里？另外還有一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了，一直攤銷到2023年底，之后改按產(chǎn)量法攤銷，所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期，沒(méi)有產(chǎn)量，還想問(wèn)這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無(wú)形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎？
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增值，附加，進(jìn)項(xiàng)，這幾個(gè)我一直不懂，請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎？
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不可以確認(rèn)授權(quán)，咋樣處理
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老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師用軟件做賬，需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
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去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣？
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老師，6月2日付款給供應(yīng)商貨款，已發(fā)貨未開票，6月10日又付款一筆給供應(yīng)商，已發(fā)貨，6月20日收到發(fā)票，怎么記賬，怎么寫摘要
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是的，跨年了
前期一直累計(jì)下來(lái)的
這個(gè)錢是從工資里扣除嗎？
不扣的，老板全額承擔(dān)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
匯算清繳不需要調(diào)整的。
那么今年的賬怎么做？都記入管理費(fèi)用嗎？
是的是的，明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
不用調(diào)增吧？全部老板承擔(dān)
不用調(diào)增吧？全部老板承擔(dān)。
你好，需要調(diào)整的，你們企業(yè)負(fù)擔(dān)的需要調(diào)整，如果是從工資里扣除的，不需要。
因單位不扣個(gè)人部分社保，全部公司承擔(dān) 2022年做社保計(jì)提時(shí) 分錄：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)【單位+個(gè)人部分】 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款 發(fā)放工資時(shí)由于不扣個(gè)人部分社保和不交個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 對(duì)嗎？然后個(gè)人和單位部分社保全部由公司承擔(dān)，本來(lái)就是公司的費(fèi)用開支，這個(gè)分錄已經(jīng)全部記到公司費(fèi)用下了，2022年的匯算清繳賬上就不需再做調(diào)整分錄和年報(bào)也不需調(diào)整?。繛槭裁茨陥?bào)要調(diào)呢？
需要調(diào)增的，因?yàn)槠髽I(yè)承擔(dān)了不需要企業(yè)承擔(dān)的費(fèi)用。
就是說(shuō)稅法是不承認(rèn)單位為員工承擔(dān)部分対嗎？
是的，可以這么理解的。
是平時(shí)會(huì)計(jì)處理可以安照我上面處理，但匯算清繳單位為員工承擔(dān)本該員工自己承擔(dān)部分調(diào)增嗎？本該企業(yè)承擔(dān)部分不管？
第一個(gè)是的，第二個(gè)本來(lái)應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)的，企業(yè)承擔(dān)了沒(méi)有問(wèn)題可以抵扣的。
沒(méi)明白，本該個(gè)人承擔(dān)部分調(diào)增，本該企業(yè)承擔(dān)部分不管？
哦對(duì)的是的是這么做的。
老師，公司全額承擔(dān)，個(gè)人部分再不能做到其他應(yīng)收對(duì)嗎？
可以做 也可以直接做管理費(fèi)用