公司審部查2022年1-8月的會計憑證，發(fā)現(xiàn)很多銀行回單都沒有做賬，銀行賬實際的金額和賬上的不一致，是從過反結(jié)賬去把每個漏賬補上，還是直接做到當前月份

老師，有個問題就是，我現(xiàn)在是從今年1月份開始補一年期的預(yù)付賬款的攤銷表。有個問題就是，1月份開始攤銷的，有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的。您幫我看看我截圖的，像640那筆車位管理費，物業(yè)費，都是交給的物業(yè)公司的，640這筆其實在2022年12月就攤銷完了，但是我今年1月份開始又接著每個月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務(wù)調(diào)整，但是1月份開始，難道要按照賬面錯的數(shù)據(jù)來做每個月的銷表嗎？

老師，有個問題就是，我現(xiàn)在是從今年1月份開始補一年期的預(yù)付賬款的攤銷表。有個問題就是，1月份開始攤銷的，有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的。您幫我看看我截圖的，像640那筆車位管理費，物業(yè)費，都是交給的物業(yè)公司的，640這筆其實在2022年12月就攤銷完了，但是我今年1月份開始又接著每個月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務(wù)調(diào)整，但是1月份開始，難道要按照賬面錯的數(shù)據(jù)來做每個月的銷表嗎？

年初1月的金蝶賬到現(xiàn)在每個月一直有一筆賬務(wù)有錯，可以直接反結(jié)賬到1月份，重新錄入賬務(wù)嗎？會對賬務(wù)有影響嗎？

今年初1月的金蝶賬到現(xiàn)在每個月一直有一筆賬務(wù)有錯遺漏了，可以直接反結(jié)賬到1月份，然后依次把每個月遺漏的賬務(wù)補充上去可以嗎？會對賬務(wù)有影響嗎