老師請(qǐng)問(wèn)，我們客戶21年的業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)收完款我們就給開(kāi)發(fā)票了，但是他們公司內(nèi)部原因收到發(fā)票沒(méi)及時(shí)給財(cái)務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方?jīng)]及時(shí)入賬，現(xiàn)在讓我們作廢重開(kāi)，那我們也有風(fēng)險(xiǎn)吧
發(fā)票的金額有多少呢？
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老師，我們我們開(kāi)了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶，到但是前段時(shí)間稅務(wù)局說(shuō)我們?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)納稅人我們開(kāi)給他們的發(fā)票不能入成本，就把購(gòu)買方兩張專票沒(méi)收了，當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要退貨，可他們沒(méi)有票了，我們要怎么處理呢？
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老師，我們公司21年開(kāi)給學(xué)校的發(fā)票，因?yàn)橐咔榈纫幌盗械脑蛞恢睕](méi)有驗(yàn)收通過(guò)，所以沒(méi)有回款，現(xiàn)在在重新驗(yàn)收學(xué)校說(shuō)以前開(kāi)的發(fā)票不能用，要讓我們重新開(kāi)，我們當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過(guò)稅入過(guò)賬了，我們能重新開(kāi)嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)，我們客戶21年的業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)收完款我們就給開(kāi)發(fā)票了，但是他們公司內(nèi)部原因收到發(fā)票沒(méi)及時(shí)給財(cái)務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方?jīng)]及時(shí)入賬，現(xiàn)在讓我們作廢重開(kāi)，那我們也有風(fēng)險(xiǎn)吧
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老師，我今天遇到了一個(gè)審計(jì)問(wèn)題，就是，一個(gè)客戶，買了我們5.8萬(wàn)的產(chǎn)品，大概有個(gè)10種吧 。我們按照品種明細(xì)開(kāi)了普票，（我們的普票是萬(wàn)元版的）一共開(kāi)了10張連號(hào)的。對(duì)方在收到發(fā)票后，就要求作廢重開(kāi)，原因是沒(méi)有合并？這個(gè)理由我們可以給他們重開(kāi)嗎？對(duì)方說(shuō)，他們的審計(jì)說(shuō)他們有舞弊風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪啊對(duì)方說(shuō)，他們的審計(jì)說(shuō)他們有舞弊風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪啊
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顧老師：我們23年1月開(kāi)了張發(fā)票，對(duì)方由于對(duì)接人離職沒(méi)有及時(shí)給他們財(cái)務(wù)做工程款流程，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)這張跨年的發(fā)票他們那邊不能走流程了，對(duì)方說(shuō)還未抵扣，我們能紅沖作廢嗎？但我們23年已經(jīng)做了收入交了稅了
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老師，我們單位（行政單位）有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位，再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)（這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的，由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn)，第一次付80%，終期付尾款20%，這個(gè)怎么做分錄？
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老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里，其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎？
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社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
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老師，公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅，還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
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老師 題目：甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備，甲公司采用總額法核算，甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定：收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少，存在遞延嗎？
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計(jì)提工資時(shí)，按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí)，就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分，這樣理解對(duì)嗎？
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7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn)，后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了，在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票，紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn)，導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù)，估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右，7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的，這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)啊？
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請(qǐng)董孝彬老師回答，非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好，7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了，加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù)，請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎？我給你心意。 需要的審核的我加備注了，看下理論沒(méi)問(wèn)題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了，
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這道題答案是不是錯(cuò)了？按道理來(lái)說(shuō)，直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀，答案怎么是反的？
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長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易，未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎？
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發(fā)票金額6000元老師
這個(gè)最好不要給對(duì)方重新開(kāi)了，可以，你們可以把記賬聯(lián)復(fù)印一下，蓋個(gè)發(fā)票章給對(duì)方用。
當(dāng)時(shí)開(kāi)的是電子普票，但是也沒(méi)留存原件電子版
現(xiàn)在在開(kāi)票軟件里，是不是也能查到
都改成全電發(fā)票了，沒(méi)有盤了
不行就拿你們賬里的給他復(fù)印一下，蓋個(gè)發(fā)票章。
說(shuō)了，對(duì)方不同意，說(shuō)21年的發(fā)票23年入賬風(fēng)險(xiǎn)太大，可是我們也沒(méi)有理由作廢正常開(kāi)具的發(fā)票，再開(kāi)個(gè)一模一樣的
我覺(jué)得讓業(yè)務(wù)先溝通一下吧，第一個(gè)要確認(rèn)咱們正常交付了。第二個(gè)不是咱們的原因造造成現(xiàn)在的現(xiàn)狀。
溝通過(guò)了，我們正常交付了確實(shí)是他們自己的原因
讓他們接受咱們的方案吧，他們的責(zé)任。
好的謝謝老師
期待您的五星好評(píng)！