你好,你直接更正6月的申報就可以了
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務處理啊?進項稅額沒有認證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
老師,我這邊6月份的時候收到一張不可以抵稅的268的稅控盤技術(shù)維護費的發(fā)票,當時沒注意被我全額抵稅了,這個月才發(fā)現(xiàn)是不抵稅的發(fā)票,我這邊叫對方另從開具了可以抵扣的發(fā)票,那我之前報稅就錯誤了,這種要怎么處理呢?
老師,我們的一個供應商,沒經(jīng)過我們同意就把上個月的發(fā)票沖紅了,我在勾選抵扣的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,我這張發(fā)票只是增值稅不能抵扣,是不是這張發(fā)票我還是能當作成本用呢?所得稅前可以正常用嗎
請問老師10月份有開出銷貨發(fā)票給客戶,客戶也已經(jīng)抵扣了,這個月發(fā)現(xiàn)金額有錯誤,需要重開,客戶同意補償稅額,那是不是需要全額補償開出去的那張發(fā)票的稅額,然后我們這邊稅務再怎么處理呢?
免抵退稅,公司當月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯了成投資款,這種可以不用計入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費交印花稅嗎?
出口服務或者貨物,是按形式發(fā)票開具時間確認收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務分別怎么處理?