老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎

老師，我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克，發(fā)票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份，這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？

請問上個月進(jìn)項發(fā)票已抵扣，這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開，我給對方開了紅字信息表，銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？進(jìn)項稅什么的是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

發(fā)生了銷售業(yè)務(wù)，當(dāng)月發(fā)貨，當(dāng)月也開具了發(fā)票，但是客戶在次月才愿意付款，付款要求我們給予現(xiàn)金折扣，那我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理，發(fā)票需要重開嗎？如果發(fā)票金額和實際收款金額不一致的話，一般怎么解決才不會有稅務(wù)風(fēng)險呢

老師，十月份客戶開給我們一份發(fā)票，當(dāng)月我已經(jīng)認(rèn)證抵扣，這個月銷售說他們的品名開錯了，然后我開了紅字發(fā)票給對方，他們重開了正確的，數(shù)量金額稅額都是和原來那份一致的，那我需要繳稅嗎