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老師,稅務(wù)局打電話說,我們2022年企業(yè)所得稅年報(bào)和增值稅數(shù)目不一致,要寫自查報(bào)告,這個(gè)怎么處理呢

2023-09-12 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-12 15:20

這個(gè)就是咱們?cè)鲋刀惿陥?bào)和所得稅申報(bào)的收入,應(yīng)該是有出入,您可以查一下具體原因,然后闡述事實(shí)就可以。

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快賬用戶9689 追問 2023-09-12 15:25

填錯(cuò)了怎么辦呢,就是企業(yè)所得稅年報(bào),應(yīng)該是填錯(cuò)了,讓提供舉證材料,我要提供哪些呢

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齊紅老師 解答 2023-09-12 15:26

嗯填錯(cuò)了你就直接寫由于由于人為操作失誤就可以矩陣可以把你開票的金額和賬面兒記賬的金額都羅列上,證明咱們沒有故意的少計(jì)收入

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快賬用戶9689 追問 2023-09-12 15:27

開票金額好提供,記賬金額怎么提供,我的意思是我直接書寫,還是要提供報(bào)表

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-12 15:29

直接提供報(bào)表的數(shù)就可以了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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