?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費(fèi)用的支出,計提工資時:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費(fèi)用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
老師你好,10月份員工工資月末計提多了,多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?,F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時10月末計提時借:是主營業(yè)務(wù)成本 n元 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸:其他應(yīng)付款n元。(老板個人發(fā)的) 現(xiàn)在沖銷10月份工資,在財務(wù)軟件10月計提下面有個沖銷,是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸:主營業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷 做;借:其他應(yīng)付款900元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對
老師我公司有個員工,每月都計提1650的工資,共計提了14850。計提一直沒發(fā),現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計提這個該如何平賬呢。當(dāng)時計提是:借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬
計提應(yīng)付職工薪酬的時候,請問社保的會計科目是直接設(shè)置為應(yīng)付職工薪酬-社保,還是設(shè)定為應(yīng)付-社保加一個設(shè)定提存計劃?另外公司是服務(wù)公司,主要成本是銷售工資,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:主營成本,貸:限售費(fèi)用嗎?
如果這樣寫分錄借方主營業(yè)務(wù)成本5000貸方應(yīng)付職工薪酬5000,只有老板一個人,計提工資時借方管理費(fèi)用5000貸方應(yīng)付職工薪酬5000,發(fā)放的時候把工資的應(yīng)付沖掉了,而人工成本應(yīng)付職工薪酬的5000一直做負(fù)債掛著,這樣下去會越來越多,年底要處理結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目嗎
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
老師,為啥存貨的入賬價值,那個采購的合理損耗不能算進(jìn)去,成本么要算進(jìn)去的? 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下
請問老師,電子商業(yè)匯票資金清算收到的款怎么做賬?
老師,個體戶一季度是核定,二季度是查賬,我這邊申報經(jīng)營所得的收入是填4-6月份的開票數(shù)據(jù)嗎?
你好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除這個月能填嗎
我們給甲方開設(shè)備改造費(fèi),給我們開進(jìn)項(xiàng)的公司應(yīng)該開什么發(fā)票明細(xì)給我們
老師,請問收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅如何做會計分錄昵
老師錄入成本發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀存 這個不是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
一稅減半兩費(fèi)減免是什么意思呢
您好,工資只需計提一次,計提時直接將服務(wù)人工成本計入主營業(yè)務(wù)成本、其他工資計入對應(yīng)費(fèi)用,貸方統(tǒng)一為應(yīng)付職工薪酬(含所有工資),發(fā)放時按總額沖減該科目,不存在兩筆應(yīng)付職工薪酬貸方,無需分別處理。
老師匯算清繳的工資要看借方金額嗎?那借方金額少了計提主營業(yè)務(wù)成本這部分
您好,要看的,這是損益科目嘛,要申報的
老師,當(dāng)月開發(fā)票只結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的工資,有的老師說不用計提主營,這每個月計提工資一樣就可以
您好,這些人員的工資跟收入是對應(yīng)的,就要記主營,工資的計提是看人員服務(wù)在哪個方面的
好的,謝謝老師,辛苦了
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!