您好老師，我們是勞務(wù)派遣公司，派遣保安，我們現(xiàn)在開了9萬的發(fā)票，差額85500，這個(gè)發(fā)票是提前開了9.10月的了，個(gè)稅我要怎么報(bào)呢
你好，發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅的，這里申報(bào)的是上一個(gè)月發(fā)下去的。
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我們是勞務(wù)派遣公司，然后我們?nèi)藛T不夠，從別的勞務(wù)派遣公司買了50萬人工，對(duì)方給我們開差額發(fā)票了，我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班，工廠給我們費(fèi)用是60萬，我們?cè)趺唇o工廠開具發(fā)票？具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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公司給勞務(wù)派遣公司付了社保，服務(wù)費(fèi)的款，勞務(wù)派遣公司給我們開了發(fā)票，這個(gè)怎么做賬呢
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老師，我們給外聘的保安發(fā)新年紅包了，需不需要申報(bào)個(gè)稅呢，外聘保安是勞務(wù)派遣公司派過來的，我們直接支付給勞務(wù)派遣公司，外聘保安的社保和公積金都不在我們這邊繳納的，這種情況需不需要申報(bào)他們的個(gè)稅呢
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老師好，我是勞務(wù)派遣公司的，預(yù)收到客戶一筆款是30萬，要求我們差額開票了，但這次款是12個(gè)月的勞務(wù)費(fèi)包含了派遣人員所有費(fèi)用，要發(fā)工資的時(shí)候，我們就要確認(rèn)收入了，那么我們確認(rèn)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的收入呢？還是勞務(wù)服務(wù)費(fèi)?派遣人員的所有費(fèi)用呢？
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您好老師，我們是勞務(wù)派遣公司，派遣保安，我們現(xiàn)在開了9萬的發(fā)票，差額85500，這個(gè)發(fā)票是提前開了9.10月的了，個(gè)稅我要怎么報(bào)呢
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你好，老師，每月底打印的銀行對(duì)帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對(duì)賬單嗎
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老師您看一下 1.個(gè)體戶是不是不用申報(bào)呀 2.這樣是不是經(jīng)營所得就已經(jīng)申報(bào)了
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老師做9月份賬，發(fā)8月份工資，計(jì)提9月份的工資，計(jì)提9月份工資10月份申報(bào)個(gè)稅是吧？
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老師，之前有拍短劇的來我們公司租拍攝道具，之前我們公司買道具花了五萬多，現(xiàn)在這個(gè)劇組以個(gè)人名義又補(bǔ)償給我們公司兩萬，如果他們不要票的話，我們做無票收入就可以了吧？如果要票的話就得把錢退回去，讓他們公對(duì)公這么轉(zhuǎn)，對(duì)么
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你好老師，貿(mào)易企業(yè)，人工工資一部分直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費(fèi)用 。產(chǎn)生的電費(fèi)可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎？
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某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進(jìn)行2個(gè)項(xiàng)目研發(fā)，分別為R001和 RO02。其中R001由企業(yè)自主研發(fā)，當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目尚未完成，發(fā)生的1400萬元費(fèi)用 化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā)，簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同，支付600萬 元，當(dāng)年9月研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完工，符合資本化的條件，攤銷年限為10年，當(dāng)年會(huì)計(jì)攤 銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除的研究開發(fā)費(fèi)用支出為 A1680 B1699.2 C1702 D2256
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老師，想問核算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)BP有前途嗎
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老師，我單位有個(gè)員工上個(gè)月退休了，自己成立一個(gè)個(gè)體戶，我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了，也就是服務(wù)外包了，外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對(duì)于我公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)檫@個(gè)員工以前是我單位的
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請(qǐng)問，銀行的短信服務(wù)費(fèi)，網(wǎng)銀年費(fèi)，結(jié)算卡費(fèi)計(jì)入什么科目
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老師，新的企業(yè)所得稅申報(bào)表，職工新酬和實(shí)際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值？
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我們是這樣，開票都是提前開，像這個(gè)9萬，兩個(gè)保安4500，可能到時(shí)實(shí)際發(fā)的時(shí)候可能比這個(gè)9萬多，也可能少，像這種我要怎么處理呢？那這個(gè)9萬的個(gè)稅我就在9.10兩個(gè)月根據(jù)實(shí)際發(fā)放來申報(bào)個(gè)稅嗎
你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按照實(shí)發(fā)工資，你提前開發(fā)票沒有問題，可以的，你提前計(jì)提就是了。
你的個(gè)稅不用提前申報(bào)。
那我現(xiàn)在計(jì)提9萬的個(gè)稅，實(shí)際發(fā)放到時(shí)又不是這個(gè)金額，可能多，可能少，要怎么處理呢
你好，你在紅沖發(fā)票重新開，
我們開的專票，對(duì)方下月抵扣了不是很麻煩嗎
老師，我捋一遍哈，我們現(xiàn)在都是新開票，后面再發(fā)工資，針對(duì)這樣，怎么操作比較好呢？是不是勞務(wù)派遣的都是這樣，先開票的，后面實(shí)發(fā)了，再?zèng)_紅
你的成本可以先暫估，沒問題 但是你沒有發(fā)的工資不要申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)看懂了吧？
但是你暫估的數(shù)據(jù)不對(duì)，就得紅沖。
不太明白，第一次接觸勞務(wù)派遣
這是我們的收入不是嗎
是收入 然后扣除項(xiàng)目里面是你的成本
是這樣嗎？工資先計(jì)提，實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，沖紅現(xiàn)在的發(fā)票，按實(shí)發(fā)工資開票申報(bào)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
對(duì)的，是的，是這么做的。
那現(xiàn)在9月的個(gè)稅申報(bào)，我報(bào)的是8月實(shí)際發(fā)出去的工資對(duì)嗎
對(duì)的，是的是這么做的
謝謝老師，我要怎么找到你來咨詢你問題呢，感覺老師一說我就懂
你在提問的時(shí)候直接寫找郭老師 別寫問題就可以
好的，謝謝老師，我先捋下，不懂我再問您哈
可以的，不用客氣，工作愉快。