同學(xué)你好 沒有問題可以不調(diào)整
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時候開的)我也沒有經(jīng)驗,沒有找出當(dāng)時發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時候開的)我也沒有經(jīng)驗,沒有找出當(dāng)時發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會計,他是2019年3月根據(jù)前會計的科目余額表重新建的賬,但是損益科目有三個是有期初余額的。第一個是,管理費用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費那個280;第二個是營業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個是所得稅費用(借方期初余額776.58。)因為我發(fā)現(xiàn)這個會計的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對。這三個金額的總計,就是差額。因為現(xiàn)在公司需要審計,以及辦理相關(guān)資質(zhì)證書,都需要提供2019年的報表。像這種情況,需要在今年調(diào)賬嗎?
請問一下,我公司去年七月退回一筆工會經(jīng)費,本來應(yīng)該做借方紅字,結(jié)果做成了貸方,導(dǎo)致軟件取不到數(shù)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽差九百塊錢,但不影響今年的利潤表。想請問老師,根據(jù)重要性原則,我可以不調(diào)這筆帳嗎?因為公司的利潤一直是負(fù)的,不涉及企業(yè)所得稅
老師中午好!今年所得稅匯算,因為,我公司去年有預(yù)交的所得稅沒有用完。為了避免退稅,調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預(yù)交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了,所以需要結(jié)平賬戶: 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,會計分錄:借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅: 想問老師:本月利潤表凈利潤正好差(調(diào)增成本后減掉的那個所得稅金額),需要調(diào)2023年年末表。今天我想問,調(diào)表不調(diào)賬,如何調(diào)?需要做一筆分錄嗎?如果不做,報表無法取數(shù),負(fù)債表和利潤表無法對應(yīng)?
老師申請調(diào)整發(fā)票額度,一直沒有審核。怎么解決快點。是專管員在審核嗎?還是其他人
你好老師個體戶經(jīng)營超市付的垃圾費和抽污水費會計分錄怎么做
私立學(xué)校收取學(xué)生超教育局計劃數(shù)量,每人學(xué)費收取7500,那么增值稅怎么計算
老師,您好,我們公司是商貿(mào)公司,小規(guī)模。主營瓷器、工藝品等。中秋節(jié)公司推出一個新品,就是自己采購包裝盒回來包裝,1個包裝盒里放1套我們的瓷器,另外還放四小包茶葉、與四個月餅。茶葉款總計是3萬元,月餅款總計是5萬元都在外面采購回來。我想問的是我們公司沒有食品資質(zhì)茶葉與月餅可以做為成本出掉嗎。但發(fā)票只開茶具 套 數(shù)量。不會體現(xiàn)茶葉與月餅。這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嗎。
償債比率是越高越好,還是反?
老師我想查一下管理費用,是不是科目余額表里面管理費用就可以?
老師,股東有股份但是沒有實際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問您一下,如果說員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個,生產(chǎn)出有155個是良品,5個不良品。然后把5個不良品返修好,這返修工時算生產(chǎn)工時嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,改如何操作(小規(guī)模納稅人,季度申報的)
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