你好,把進項轉出來就行了,借進項稅額,貸管理費用。
老師,我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了,對方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
你好..我們接收到6月份的原材料發(fā)票100..稅額13..因為我們有進項..這張發(fā)票沒有抵扣..也沒有入賬..狀態(tài)就是認為沒收到這種..但是7月份我們把這張發(fā)票上的原材料賣出去了..7月份抵扣的進項里夠了..也沒用到這張發(fā)票..這張發(fā)票..入賬的話..分錄應該怎么寫呢..
老師,我有一張住宿專票,6月認證的,6月做了賬了,當時是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質發(fā)票寄來,后面7月份又收到了這張紙質專票,這時這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個說明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師,您好!12月份收到6月9月的發(fā)票,并且沒有付款,有些付了一部分款,以前會計已經把這些發(fā)票的進項認證抵扣了,我現(xiàn)在收到這個發(fā)票要怎么處理呢?如果上賬,賬務處理怎么做?
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開票日期是6月份的,6月份已經認證進項抵扣,這張發(fā)票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發(fā)票相關的憑證,12月份收到這張發(fā)票應該怎么做賬呢?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經離職。這種怎么補申報
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
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好的 謝謝你 我7月就做借這個稅額 貸 管理費用是吧?
是的,就是這樣,處理就對的。