郭老師，今年沒有損益調(diào)整，而且差額就是交的稅額

你好，你交稅的分錄怎么做的？

借:應交稅金應交所得稅 貸:貸:銀行存款

好，你的應交稅費一直有余額嗎？怎么計提的？

這樣計提的

把本年利潤改成所得稅費用。

但是我的分錄就是借:本年利潤 貸:所得稅費用啊

你這個是自己結轉(zhuǎn)的，是不是自己做的，你不要自己做，你讓他系統(tǒng)自動結轉(zhuǎn)粉液。

你讓它系統(tǒng)自動結轉(zhuǎn)損益。

意思是借:本年利潤 貸:所得稅費用不要做對嗎？那我已經(jīng)在6月份做了，沖回來？

你好，對的，是的，你把它刪除刪除，然后再重新結轉(zhuǎn)損益。

6月份已經(jīng)做了分錄，我先沖掉6月這筆，再做借:所得稅費用 貸:應交稅金應交所得稅？就不做結轉(zhuǎn)那部分了。這樣可以不

好，你反結賬修改吧，可以吧，你在這個月調(diào)整的話，這個月又不對了。

沒太明白您說的

這月又會不對？

你好，你不是在這個月調(diào)整嗎？借所得稅費用，貸本年利潤，你不是想做這個。

一旦做了這個分錄，這個月的凈利潤就不等于你的未分配利潤期末減期出了。

意思是要下個月勾稽關系才會相等是這意思嗎