我們公司就是有個(gè)供應(yīng)商，他是做材料的，給我們送了9萬的發(fā)票，然后材料也是按合同來的，39萬，但是他開票以后后來我們用。現(xiàn)在我們燕工程完工以后做出來的驗(yàn)收，然后驗(yàn)收不了，然后說是可能是這懷疑這沙子也經(jīng)過考察，是這個(gè)沙子有問題，沙子質(zhì)量太差，現(xiàn)在他有9萬塊我們不想再付給他，但是票已經(jīng)開了，已經(jīng)認(rèn)證掉了，這種情況要怎么辦？

我們建筑工程，其中有個(gè)專業(yè)部分40萬的分包款分包給了另外一個(gè)包工包料的公司，材料是他們自己公司生產(chǎn)的，安裝也是他們自己的公司人員負(fù)責(zé)安裝，他們開出了材料發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的專票，安裝勞務(wù)票還沒有開，我收到的這些發(fā)票我該怎么做賬

＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對方把我們的材料報(bào)廢了，然后對方和我們對賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對方造成的損失付款給對方，這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

老師，請問，我們幫客戶做安裝光伏工程，材料是他們自己提供，但是由于施工過程，我方損壞了部分材料，要賠款給他們，然后我們就公賬支付了款11萬，他們也開了對應(yīng)的專票給我們，這個(gè)專票可以抵扣嗎？這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄

請教一個(gè)問題。我們的材料是甲供的。然后因?yàn)樵牧铣牧?，甲方在結(jié)算的時(shí)候就給我們把錢扣了。比如我們結(jié)算是100萬，我們給甲方開票也是開的100萬。然后因?yàn)椴牧嫌谐?，比如超耗?0萬的主材，甲方就直接減掉了應(yīng)該付給我們的款，他們就只付90萬給我們。但是原材料的發(fā)票他們又不開給我們，這么直接扣是不是不合適？或者我們應(yīng)該結(jié)算100萬，他們扣掉超耗的材料10萬，我們只需要開票90萬就可以了？ 甲方這個(gè)操作，我感覺我們賬都沒法做。群里的老師知道哈呢？我的這個(gè)思維到底對不對？